Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1548). УСН
Иногда продаем товар физ.лицам (с НДС). Они оплачивают через банк. Оплату видим и разносим в программу на следующий день после поступления денег. В этот же день наш менеджер создаёт счет-фактуру на аванс (вчерашним числом), пробивает чек, создает реализацию текущей датой, счет-фактуру.
Есть сомнения в правильности этих действий. Продажа физ.лицам — розница, следовательно реализация должна быть в день оплаты (т.е. проведена вчерашним числом), тогда счет-фактуры на аванс не будет. Или я ошибаюсь?
Заранее спасибо за ответ.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В рознице тоже могут быть авансы. Для УСН: если реализация под аванс произойдет в том же квартале, НДС можно начислить только при реализации (т.е. сч.-ф. на аванс не выставлять).
Порядок регистрации сч-ф на аванс можете установить в Главное — Настройки- Налоги и отчеты — НДС — графа «Порядок регистрации сч.-ф. на аванс»
Посмотрите здесь
Чек-лист: Оформление счетов-фактур на аванс и расчет НДС при УСН в 1С
Может пригодиться
Как при розничной торговле создать счет-фактуру на аванс в 1С?
Физлицо оплатило лечение на расчетный счет по банковским реквизитам в 1С
Как отразить оплату оказанных услуг с аванса в документе Отчет о розничных продажах в 1С
Добрый день, Юлия!
Большое спасибо за ответ.