Продажа прослеживаемого ОС до выхода релиза в сентябре 2021 в 1С

1. Добрый день!
   РНПТ по б/у прослеживаемому товару получите, когда надо будет его продать. Для этого подайте в ФНС Уведомление об остатках прослеживаемых товаров.
   Заранее на прослеживаемые товары, находящиеся в эксплуатации, РНПТ получать не требуется.
   Получение РНПТ и настройки прослеживаемости
   После получения РНПТ отразите реализацию товара, как в материале:
   Выбытие и продажа прослеживаемых товаров

   Все инструкции по 1С и материалы по теме размещаем в рубрике Прослеживаемость
   .

2. Дополнительно по теме.
   Автоматизации пока нет по ОС. Ждем в сентябре в 1С. Отслеживать сроки можно здесь. Иногда бывает и раньше заявленного срока.

   Алгоритм получения РНПТ для ОС в 1С до появления автоматизации могу предложить такой:
   -списать ОС
   -оприходовать его в результате инвентаризации (Дт 08, 10, 41) – нужен элемент справочника Номенклатура
   -на основании Инвентаризации создать Уведомление об остатках

   Полученный номер присвоить номенклатуре по общей методике
   Получение РНПТ и настройки прослеживаемости
   .

   1

   1. Уточните, каким документом нужно списать?

      1. Это сложный путь. Его можно рекомендовать только, если покупатель настаивает на РНПТ.
         Лучше автоматизации дождаться в 1С на мой взгляд.
         Или реализовать без РНПТ т.к. не штрафуется такое нарушение.
         Списать стандартным способом
         Как в 1С отразить списание вышедшего из строя основного средства?
         .

         1

   2. Добрый день! Уточните ,каким документом нужно оприходовать данный товар?

3. Добрый день! Уточните уведомление нужно отправить в налоговый орган? Если реализация будет физлицу , то все равно нужно присвоить РНПТ?

   1. Все верно.
      Уведомление нужно отправить в налоговый орган.
      Если реализация будет физ лицу тоже нужен РНПТ.
      Подробнее в материалах по ссылкам выше.
      Физикам СФ не надо по ЭДО отправлять т.к. у них его нет.
      

      1

      1. Уточните если реализация совершена ,а РНПТ еще не получен как быть в этой ситуации?

         1. До июля 2022 не штрафуются такие нарушения.
            Поэтому на ваше усмотрение.
            Или оставить, как есть.
            Или получить РНПТ и выставить корректировочный СФ покупателю.
            Физикам в электронном виде СФ не требуются.

            1

4. Добрый день! А если ИП была продажа то нужно передать электронно? Уточните если с/ф мы еще не передали покупателю , возможно сейчас получить РНПТ и переформировать с/ф или обязательно нужно корректировочную сделать?

   1. Здравствуйте!

      На мой взгляд СФ электронно передаем ИП тоже, если они не самозанятые.
      Кому можно не электронно СФ оформлять — физ лица, плательщики НПД. И по ним можно уведомление на остатки не подавать до 08.01.2022.
      Если еще не передали, то можно получить РНПТ и оформить СФ.
      Но чтобы документ инвентаризации оформить и на его основании уведомление об остатках сделать, документ реализации в 1С сделать непроведенным.

      1

5. добрый день! уточните, пожалуйста оформляю оприходование товара по результатам инвентаризации , какую сумму нужно поставить возможно нулевую?

6. и почему то у меня не проводится документ оприходование товара , программа ругается Некорректно заполнена колонка «РНПТ» в строке 1 списка «Товары».
   Количество РНПТ не совпадает с количеством товара в строке.

   1

   1. этот вопрос решен , уточните в уведомлении стоимость какую указать .Если укажем одну а продадим за меньшую будут вопросы ?

      1. В инвентаризации обычно ставим себестоимость единицы ТМЦ. Графа заполняется автоматически в соответствии с данными бухгалтерского учета.
         Документ Инвентаризация товаров
         Когда б/у продаем, то вопросов как правило нет. Потому что хорошо, что вообще кто-то это купил.
         Но вот по ОС, если убыток, то свой учет по прибыли и там надо быть внимательным.
         Реализация основного средства с убытком
         .

         1

7. Добрый день! Продаем ОС уже с амортизированное. Приходовать нужно по какой цене? И опять же вопрос продать мы ложны уже не как ОС , а как товар?

   1. Если уже балансовая стоимость ноль, то проще.
      Продавать мы должны ОС, но не автоматизировано пока.
      Поэтому списываем для инвентаризации, получаем РНПТ и приходуем опять. Там счет выбираем, какой надо 08, 10, 41, но не 01.
      Потому что нам справочник нужен Номенклатура.
      Т.к. продаем все-таки не по основной деятельности, то это больше 91-е счета, чем 90-е. Поэтому не 41 выбрать, а 10-й, например.
      Или продайте ОС без РНПТ, пока не штрафуется. Это если покупатель не требует РНПТ.

      1

8. Уточните ,а в уведомлении какую стоимость указать ОС?

   1. Ту, что по инвентаризации. Например, ту же сумму без НДС, по которой будете продавать. Это на ваше усмотрение.

      1

9. Уточните как нам подготовить акт передачи по ОС ? Если мы его уже продаем не как ОС , а как материалы. но почему то у меня сомнения правильно ли это?

   1. Если не как ОС, то акта нет на мой взгляд.
      Сейчас вопрос про акт передачи ОС не актуален. Вы не можете решить за вашего покупателя ОС это или не ОС. Вы продаете актив. А ОС или нет каждая сторона решает сама.
      Это особенно актуально с вступлением в сиду ФСБУ 27 документы и документооборот.

      1

      1. А если покупатель затребует акт как быть? И опять же у нас данное ОС на 01 стояла, и только лишь для получения рнпт мы его перевели на материалы

         1. Это на ваше усмотрение. Если считаете, что нужен Акт, то передаете его покупателю или если он требует и вы идете на встречу.
            В 1С это не автоматизировано. Ждем в середине сентября 2021.
            Если нужно сейчас, то вне 1С подготовить.

            1

10. Уточните , а УПД обязательно передавать по данному ОС в электронном виде? и какой срок передачи? Так же уточните Акт о приемке передачи обязательно в электронном виде передать?

    1. Если есть прослеживаемый товар, то плательщик НДС в электронном виде передает СФ, неплательщик — УПД.
       Сроки, как и у обычного СФ. Бумажных СФ/УПД в данном случае быть не должно.
       Акт передаете в том формате, который в организации принят. Нет требования, что его только в электронном виде, если есть прослеживаемые товары.
       Но возможно, что с контрагентом только по ЭДО обмениваетесь документами, тогда все по ЭДО. Смотря, что в договоре на этот счет указали.

       1

11. ДА, товар прослеживаемый, Если в течении 5 дней не передали с/ф по ЭДО , есть ли за это наказание? А передали на бумажном носителе

    1. До середины 2022 обещали не штрафовать за нарушения по прослеживаемости.

       1

12. Добрый день! уточните , если у нас ЭДО в 1С не подключен можем ли мы выгрузить по прослеживаемому товару упд и отправить через другого оператора ЭДО?

    1. Да, конечно. Это как обычный обмен через оператора ЭДО.

       1

Комментарии закрыты.