Прочие регистры накопления в 1С

1. Файл по счету 68.09

2. Добрый день!

   Понимаю так, что в регистре накопления «Прочие расчеты» есть незакрытые остатки с прошлых периодов.
   Поэтому программа их закрывает сейчас.
   Необходимо определить, такие остатки у вас только в регистре «Прочие расчеты» или и в регистре «Расходы при УСН» они тоже есть.
   Для этого сформируйте такой же Универсальный отчет по регистру накопления «Расходы при УСН».
   Подробный алгоритм формирования отчета посмотрите в этом материале:
   Универсальный отчет по проверке расходов на оплату труда в Книге учета доходов и расходов в 1С

3. там очень много остатков — не вижу своих сумм. их можно как то отсортировать?

4. Отфильтровала на налогам и взносам — этих сумм на остатках в регистре по УСН нет

5. В таком случае, дополнительно проверьте, пожалуйста, еще в отчете «Анализ учета по УСН» в подразделе «Оплата труда» и «Налоги,взносы», нет ли там остатков?

6. тут тоже нет остатков. Но этих остатков по регистрам УСН по счетам 68.02, 68.12, — быть и не должно. Не понимаю почему по прочим они не закрываются. Только могу предположить, что НДС мы оплачиваем не по 1/3, а сразу всю сумму, а вот по УСН даже нет предположений почему не закрываются суммы

7. Спасибо за уточнение.
   Остатки в регистре накопления «Прочие расчеты» можно закрыть документом «Операция».
   В документе необходимо будет зайти справа в меню Еще — Выбор регистров и добавить регистр накопления «Прочие расчеты», далее ввести остатки в разрезе документов как в отчете.
   Посмотрите. пожалуйста, подробное описание алгоритма в этом обсуждении:
   УСН, Корректировка остатков по регистрам накопления Прочие расчеты и Расходы при УСН в 1С

8. Добрый день! Я делаю вид движение Приход с минусом или вид движения Расход и сумма тогда с плюсом? скрин в приложении

9. Вид движения:
   Приход — указывает на возникновение дебиторской задолженности или погашение кредиторской задолженности по налогам и взносам, в списке обозначается «+».
   Расход — указывает на возникновение кредиторской задолженности или погашение дебиторской задолженности по налогам и взносам, в списке обозначается «-».
   Подробнее посмотрите, пожалуйста, в материале:
   Регистр Прочие расчеты в 1С

10. Закрыла все прочие регистры. Сейчас в регистре накопления остаётся ошибка с НДС- закрытием месяца начисления прошли в декабре 2025. Приход по документу Сведения о налогах прошли как 1/3 НДС, но начислений(т.е. Расхода ) в регистре Прочие расходы нет. Как исправить ошибку подскажите, пожалуйста

11. Пришлите, пожалуйста, скриншот Регистра демонстрирующий ошибку с НДС, для лучшего понимания ситуации.

12. Файл в приложении

13. Спасибо за ожидание.
    Для начала необходимо выяснить причину ошибки.
    Проверьте ОСВ по счетам 68.02 и 19.03 — сверьте сальдо и обороты с данными регистров.
    Выполните «Экспресс-проверку ведения учета» в разделе Отчеты.

    Остатки в регистре накопления «Прочие расчеты» можно закрыть документом «Операция».

14. По 19 счету только возвраты в январе, сальдо все по 68 сходится, Я понимаю, что можно закрыть остаток документом Операции, но хотелось бы узнать, почему не закрывается Регистр автоматически, и как делать правильно, чтобы все автоматически садилось.

15. Спасибо за ожидание.
    Смоделировала ситуацию на своем примере (см. вложение).
    Регистр накопления автоматически показывает зачет суммы по Сведению об уплате налогов, а не сумму сколько начислено. То есть в рассматриваемой ситуации регистр учитывает фактические движения.

    

    docx pdf789

16. Надежда, получается так и остаются остатки по НДС, раз начисления по прочим регистрам не делаются?

17. Фактически ошибок не возникает. Просто работает регистр так, что показывает именно зачет суммы по Сведению об уплате налогов.

    1

Комментарии закрыты.