Добрый день! В 1 кв. 25 г. поставщик предоставил закрывающие документы в виде сканов, которые были приняты к учету. Затем в 3 квартале вместо того, чтобы выслать оригиналы документов на бумаге, поставщик выгрузил нам их в ЭДО. Сейчас по данному поставщику поступило требование от налоговой. Подскажите, можно ли отправить в налоговую электронные счет-фактуры за 1 кв., но с датой поступления по ЭДО 9 июля?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
В части НДС могут возникнуть риски, т.к. принять НДС к вычету можно в периоде учета товара (работ услуг), если СФ поступил после окончания периода, но до срока представления декларации по НДС (абз. 2 п. 1.1 ст. 172 НК РФ). Т.к. УПД поступил по ЭДО 9 июля, значит к вычету можно взять не раньше 2кв.
По теме
Как учесть НДС по счету-фактуре прошлого периода, полученному в текущем периоде?
Какой датой вносить документ ЭДО прошлого периода?
Когда учесть расходы, если документы по ЭДО получены в следующем налоговом периоде?
Большое спасибо за помощь!