Подстановка Счета учета в зависимости от поставщика по документам, полученным по ЭДО в 1С

1. Здравствуйте, Руслан!
   Счета учета можно настроить по номенклатурной позиции:
   по организации — если в базе ведется несколько организаций;
   по всей номенклатуре, указав в качестве значения пустую ссылку — такая настройка создается в базе по умолчанию, она соответствует правилам настройки для вида номенклатуры Товары;
   по конкретной номенклатурной позиции — если номенклатура имеет настройку счета учета, отличающуюся от правила группы, к которой принадлежит;
   по группе номенклатуры — если номенклатура группируется в справочнике номенклатуры в папки.
   по виду номенклатуры – в этом случае независимо от группы номенклатуры, к которой принадлежит номенклатура, правила настраиваются на предопределенном реквизите номенклатуры — Вид номенклатуры. Список видов номенклатуры заполняется 1С по умолчанию;
   по складу— в случаях различных правил настройки счетов учета по складам; чаще всего, настройка по складу используется при наличии розничных складов наряду с оптовыми;
   по типу склада — в случае розничного склада для разделения правил настройки розничного склада для Автоматизированной торговой точки и Неавтоматизированной торговой точки.
   Посмотрите Настройка счетов учета номенклатуры
   То есть, по Контрагенту привязать не получится, если только завести номенклатурные позиции разные и их выбирать в зависимости от контрагента.

2. Видимо у меня вопрос не типичные. О способе настройки счетов через номенклатуру — видел, уже знаком. Вопрос был — как привязать по «Поставщику».
   При работе с поставщиком через ЭДО (встроенного в 1С, не получается установить зависимость по номенклатуре, так как каждый раз раз она увы становится новой для базы 1С, при поступлении документов и создании номеклатуры из электронного документа Поставщика)
   мой вопрос был именно — по Поставщику. так как поставщики и зачально определены (ограниченны) категорией товара. который знаешь сразу как учесть
   Сколько вопросов не задавал — никогда не было решения. Увы.

3. Здравствуйте Руслан, присоединюсь к обсуждению.
   Подскажите по вот этой формулировке «не получается установить зависимость по номенклатуре, так как каждый раз она увы становится новой для базы 1С» — имеете ввиду что в УПД это одна и та же номенклатура, которая приходит от поставщика? Код и наименование абсолютно такие же, как и например в прошлой поставке? И все равно требует сопоставления (создания новой) номенклатуры?

4. Приложение

   Руслан, если отвечать напрямую на ваш вопрос, то решение лежит все-таки в программной области. Мы сами работаем с тем, что дают нам разработчики и если нам нужны какие-то нетиповые настройки, мы вынуждены дорабатывать программу.

   Что я могу, как программист, вам тут посоветовать.)
   Задача может иметь такое решение:

   1. Для справочника Контрагенты добавьте дополнительный реквизит «Счет поставщика» (раздел Администрирование — Общие настройки — Дополнительные реквизиты)

5. Приложение

   Карточка дополнительного реквизита, например, у меня выглядит так: в значения подбираете в строковом выражении те счета, что будут использоваться для заполнения. Без пробелов — важно!)

6. Приложение

   Теперь в карточке любого контрагента в группе Дополнительные реквизиты можно проставить нужный счет поставщика.

7. Приложение

   В документе Поступление (акт, накладная, УПД) можно создать кнопку для выполнения команды заполнения счета учета в табличной части Товары счетом поставщика из карточки контрагента.

   Для этого пишется небольшой код — внешняя обработка и типовым образом устанавливается в 1С.
   Я вам написала эту обработку, можете скачать по ссылке: https://drive.google.com/file/d/150aOAgbNCEIEbc0_Pjm1HUU0EsHd_yfa/view?usp=sharing

   Но на будущее вам нужно научиться это делать самому, раз у вас есть желание и необходимость в подобных доработках. В интернете много бесплатных и довольно хороших курсов программирования для начинающих — вам. похоже, туда! 🙂

   Скаченную внешнюю обработку устанавливаете в 1С в разделе Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки — флаг «Дополнительные отчеты и обработки» устанавливаете — ссылка Дополнительные отчеты и обработки — кнопка Добавить из файла)

8. Приложение

   После подключения обработки в документе Поступление (акты, накладные) появится кнопка Установка счета поставщика. Если она автоматически не отобразится на форме документа, войдите по кн. ЕЩЕ — Изменить форму — Командная панель — Кнопки командной панели — Глобальные команды. Найдите там группу Заполнить для команды Установка счета поставщика выставите свойства элемента формы, как показано у меня на рисунке.

   После этого кнопка будет отображаться не только в кн. ЕЩЕ, но и на самой форме, что удобно.

9. Приложение

   Теперь осталось только проверить работу по заполнению счета учета по этой кнопке.
   Вот исходный вариант документа, где стоит счет, что нам нужно поменять на счет поставщика. (пример тестовый, поэтому можем подставлять любые счета просто для тестирования)

10. Приложение

    В карточке контрагента РЕВЕРС установлен счет поставщика 10.01, нажимаем кнопку Установить счет поставщика и получаем перезаполнение счета учета на счет поставщика из карточки контрагента.

11. Приложение

    Если счет поставщика в карточке контрагента не будет заполнен, при нажатии на кнопку Установить счет поставщика программа выдаст сообщение, что счет поставщика у контрагента не заполнен и счет учета в Табличной части документа не изменится.

    Так обычно решаются такие нетиповые задачи. Подключение внешних обработок, печатных форм и отчетов в 1С широко используется. Поэтому вам нужно двигаться в этом направлении.
    Типовое решение для вашей задачи, как она поставлена: заполнение счета учета по поставщику — в 1С не реализовано. )

12. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.