Войти в кабинетБухгалтер ОШИБОЧНО при поступлении 2-х документов от поставщика завел одинаковые номера счет фактур. Если зайти в счет-фактуру полученную сумма сложилась и подтягивается два документа основания. Это стандартное поведение программы. При экспресс проверке можно обнаружить документы у которых не выписана счет-фактура. Подскажите, можно ли как то в отчете или в журнале увидеть, что у счет-фактуры несколько документов оснований поступления и только их проверять, а не заходить в каждую.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте, Татьяна! Попробовала разные варианты, подошел только один.
Операции — Журнал операций — Еще — Настроить список. Настройки на скрине — отбор поступление+с/ф, будет видно, где не хватает с/ф.
Также будет полезен материал Корректировка декларации по НДС — в последнем комментарии приведен порядок исправления такой ошибки, если она уже произошла и отчетность сдана.
Нет — это просто отбор поступления и сч ф. У меня ситуация в том что в сч ф — 2 поступления .Прилагаю скрин — как найти все сч/ф за месяц, в которых по 2 поступления
Приложение
Если так неудобно, нашла еще вариант. Сделайте настройки универсального отчета как на скрине. В графе Документ основание будет перечень документов поступления