Прибыль к уменьшению за 6 месяцев авансовые платежи на 3 кв. в 1С

Вопрос задал Наталья Т.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.85/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, какие мои сейчас действия по поводу прибыли. За 6 мес. она к уменьшению (т. е. налог есть (например, 600 руб.), но из-за авансовых платежей в 1 кв. (1000 руб.) к уплате за полгода налога нет, есть только авансовые платежи за 2 кв.), что мне сейчас нужно сделать в 1С с ЕНС?

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте!

    Сдаете декларацию по прибыли. Доп. действий не требуется с вашей стороны в части ЕНС. Будет пополнено сальдо ЕНС. Им можно распорядиться — на уплату текущих платежей автоматически пойдет или вернете на р/с. В 1С так

    Перенос налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 1С

    Как отразить на ЕНС налог на прибыль к уменьшению в 1С?

  2. Т. е. верно ли я поняла, что в рег. операции автоматом перенесется на 68,9 с минусом и пополнится ЕНС?
    Потом 29.07.
    Операции – Сведения об уплате налогов, тоже с минусом провести операцию?
    Осторожная позиция – не рассчитывать на переплату до отражения положительного сальдо на ЕНС в ЛК ФНС. Или 29.07 не заполнять сведения об уплате? Налоговая, наверное, будет проверять?

  3. Вы всё верно поняли.
    Сведения об уплате налогов с минусом, по окончании камеральной проверки сальдо ЕНС в программе и в ЛК выровняется.

  4. Сведения об уплате налогов с минусом, по окончании камеральной проверки — а на практике не подскажите, как бывает? Просто потом-то период в 1С закроем, и как уже в 29.07 вернуться, или сведения об уплате на дату окончания проверки ставить в 1С?

    1. На практике, кто видит сумму на ЕНС, тот платит уже с ее учетом т.е. меньше. Если этот аспект интересовал.
      Или вообще не пополняет ЕНС, если переплаты хватает на все обязанности по текущему сроку.
      Сведения об уплате налогов = дата, когда операция отражена в ЛК ЕНС.

  5. На практике, кто видит сумму на ЕНС, тот платит уже с ее учетом, т. е. меньше. Если этот аспект интересовал. Я имела в виду на практике, сколько обычно идет проверка и когда сумма уже может быть на ЕНС.

    1. То, что видела на практике — сдали декларацию в этот же день или на следующий сумма уже на ЕНС в Сальдо.
      И ее уже учитывают при следующих платежах. Эту оплату даже в резерв налоговики помещают, если уже сдан НДФЛ или СВ к этому времени.
      Вам надо понаблюдать, как ваша ИФНС отрабатывает.

      1

  6. Мария, спасибо, буду наблюдать.

    1. Договорились! Телеграфируйте, если что — мы на связи 🍀🍀🍀

      1

  7. Добрый день,
    То, что видела на практике — сдали декларацию в этот же день или на следующий сумма уже на ЕНС в Сальдо- подскажите пожалуйста как это операция (прибыль на уменьшение ) будет выглядеть в ЛК на ЕНС?

  8. Или как такой операции в ЛК нет, просто проверяем сальдо?

    1. Посмотрите плашку Сальдо на сайте ФНС на сегодня.
      Сейчас как раз самое лучшее время. Разнесли все платежи и начисления.
      Уже должна быть учтена сумма налога на прибыль.
      Также посмотрите вкладку Все обязательства.
      Там пролистайте до налога на прибыль и можете еще выгрузку с операциями посмотреть.
      Можно еще Операции ЕНС полистать.
      Обзор ЛК ЮЛ / ИП ЕНС: 7 ключевых точек

      Сравните сумму Сальдо ЕНС в ЛК ФНС и сумму на 68.90.

  10. Рады были помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.