Доброе утро. В декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев выяснилось, что не нужно было начислять авансовые платежи (это пришло требование с налоговой). Сделала корректировочную декларацию, убрала авнсовые платежи. Получается, что на данный момент у нас переплата в 74000 руб. Как мне поступить? Дождаться когда пройдёт камеральная проверка, увидеть эту сумму на ЕНС (в плюсе), а затем отразить у себя в программе это? Как это сделать?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка сальдо на ЕНС в 2024 г. после уточненной декларации по налогу на прибыль в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Настройка отражения задачи по начислению авансовых платежей по налогу на прибыль в Задачах организации и ручное начисление налога на ЕНС в 2023г. в 1С Добрый день! Сдали декларацию по налогу на прибыль за полугодие. По итогам получилось налог к доплате и авансовые платежи за…
- Декларация по прибыли при закрытии ОП, если ИФНС попросила убрать по ним авансовые платежи за полугодие в 1С 27 июля 2021 года организация закрыла три своих ОП. Декларация (и общая и по каждому ОП) за 1 полугодие была…
- ЕНС налог на прибыль к уменьшению в 1С 1С Бухгалтерия КОРП. Прошу проконсультировать. Декларация по налогу на прибыль по 1 кварталу 2023 с убытком. В 1 Квартале уплачивались…
- Ежемесячные платежи в декларации по налогу на прибыль в 1С 17.04.2024 я задавала вопрос «ПЕРЕХОД НА ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ПО ПРИБЫЛИ И ОБРАТНО НА КВАРТАЛЬНЫЕ». В дополнение к этому вопросу:…
Статьи по этой теме
- Когда можно использовать переплату, если налог на прибыль к уменьшению? Порядок уплаты авансовых платежей — ежемесячно по расчетной прибыли. В декларации за 1 квартал сумма исчисленного налога в Разделе 1…
- Как рассчитать авансовые платежи в декларации по прибыли при переплате налога? Нужно ли уплачивать авансовые платежи, если есть переплата по налогу на прибыль? При наличии переплаты по налогу на прибыль уплачивать…
- Типичные ошибки при заполнении уведомлений по ЕНП от налоговиков Источник: Письмо ФНС от 27.02.2023 N КЧ-4-8/2202@ Информация для: плательщиков ЕНП ФНС рассказала о самых распространенных ошибках, которые встречаются при…
- Функция сравнения деклараций при расчете авансовых платежей по налогу на прибыль в 1С Авансовые платежи за полугодие рассчитываются: Авансовые платежи, рассчитанные за прошлый период ( стр. 210-230 ) Авансовые платежи к уплате в…
Здравствуйте!
Правильно понимаю, что убрали начисление авансовых платежей на ЕНС, созданные документом Операция по ЕНС (Дт 68.04 Кт 68.90)?
Если да, то на 68.90 переплата у вас уже отразилась, так как проводки по начислению нет, а оплата осталась (Дт 68.90 Кт 51)
Теперь надо ждать, когда отразится переплата в ЛК ФНС.
С 2024 года регистры по ЕНС в 1С не используются, все расчеты по ЕНС ведутся на бухгалтерских счетах.
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Проверьте какие проводки созданы в декабре 2023 года в процедуре закрытия месяца регламентной операцией Начисление налогов на единый налоговый счет по налогу на прибыль.
Нет, ещё ничего не отражала (не убирала), просто подала в декабре коррект. декларацию. Вот теперь думаю, как это отразить. Правильно я понимаю: 1. Делаю корректировку ЕНС ( прочее увеличение сальдо) , тем самым, я отражаю переплату авансовых платежей по налогу на прибыль?
Переплата в ЛК уже отразилась на 01.01.2024?
Если переплата по авансовым платежам отразится в ЛК ФНС в 2024 году, то используете документ Корректировка ЕНС из раздела Операции.
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Выбирайте документ Начисление налога, и укажите сумму со знаком минус, т.е. скорректируете ранее сделанное начисление.
Спасибо!