Добрый день!
При закрытии января 2024 появляется сообщение «Ошибка при выполнении операции Амортизация НМА и списание расходов по НИОКР».
Мы выбрали перспективный метод перехода на ФСБУ 14. При закрытии декабря операция Переход на ФСБУ не проведена.
В январе были капвложения в рисунки художника для издания будущих книжек для детей. Они пока висят на 08 счете. Обычно, я капвложения списывала на 04 счет документом Принятие к учету НМА. Сейчас его проведение отменено.
Подскажите, пожалуйста, что не так?
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.147.30)
Добрый день!
Перспективный переход не влияет на дальнейшее начисление амортизации, есть догадка, что ошибка где-то в учете.
Попробуйте в копии базы заполнить рег.операцию Переход на ФСБУ 14, пришлите, пожалуйста, скрин как заполнится документ.
Как сделать копию базы 1С 8.3
.
Высылаю скрин документа Переход на ФСБУ 14. Так заполнилось автоматически при закрытии декабря 2023.
Спасибо за скрин.
Если с элементами амортизации все нормально, то ошибки не должно быть.
Вижу, что у вас есть НМА, по которым не заполнен счет амортизации и элемены амортизации + Вид НМА.
Поробуйте поправить элементы амортизации НМА через ОС и НМА—Амортизация НМА—Параметры амортизации НМА—Изменение отражение амортизации НМА.
Как поправить Вид НМА
Вид НМА в справочнике Нематериальные активы до и после перехода на ФСБУ 14 в 1С
Попробуйте поправить и перепровести январь, будет ошибка при Закрытии месяца или нет.
Я правильно поняла, что Вид НМА нужно заполнять в справочнике Нематериальные активы и расходы на НИОКР? Или можно заполнить в документе перехода на ФСБУ 14?
При перспективном переходе на ФСБУ 14 все равно нужно заполнять и амортизацию и Вид НМА? Просто у нас таких НМА более 700. Это отдельная большая работа.
Приложение
Вид НМА не трогайте пока.
Внесите только элементы амортизации по НМА.
Добрый вечер!
Внесла везде Вид НМА и поправила амортизацию. После этого Амортизация НМА за январь 24 провелась. Так что, пока все в порядке, спасибо за помощь.
Спасибо, что написали!