При закрытии месяца не формируется регламентная операция Отклонение при округлении до рублей по НДС в 1С

Ответственный за ответ: Токарева Елена (★9.70/10)

Здравствуйте, из-за чего при закрытии месяца не формируется проводка «Отклонение при округлении до рублей» по НДС?

Метки консультации: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Предлагаю выполнить в программе следующие действия:
    — отмените закрытие декабря по кнопке Отменить закрытие месяца и снова выполните закрытие.
    — проверьте не стоит ли в регламентной операции Закрытие счетов 90, 91 галочки ручная корректировка.

    Были ли какие-то не стандартные операции по НДС? Операции, введенные в ручную например.

  2. Здравствуйте, перепроведение и закрытие декабря выполняли, ручной корректировки регламентной операции нет.
    Не стандартных операция по НДС не было

    1. Спасибо за уточнение, предлагаю попробовать перепровести весь 4 квартал, так как НДС квартальный налог.

  3. Весь квартал перепроводили и перезакрывали, и весь год также

    1. Глобально и массово такой проблемы не наблюдаем, но обращения бывают по данной теме.

      Автоматически регламентная операция формируется, когда разница в пределах 1 руб.
      Если разница между суммой НДС в декларации по НДС и БУ более 1 руб. необходимо проверить учет и в случае действительно такой разницы сформировать проводку вручную.

      Списать копейки в 1С можно через документ Операция, введенная вручную, проводка «Отклонение при округлении до рублей» зависит от того, в какую сторону разница
      Дт 99.09 Кт 68.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
      или
      Дт 68.02 Налог (взносы): начислено / уплачено Кт 99.09
      Документ Операция, введенная вручную в 1С

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отсутствует остаток в денежном выражении при остатке в кол-м выражении счет 43 в 1С При экспресс проверке 1с выдает ошк. ""отсутствует остаток в денежном выражении при остатке в кол-м выражении счет 43". Ошк стала…
  2. В Поступлении пропали Счет затрат и Подразделение затрат при переходе на 1С фреш Добрый день! Подскажите пожалуйста как в 1 с 8.3 добавить при поступлении услуг графу учета по счету и подразделению раньше…
  3. При корректировке долга не закрываются остатки в группировке Документы расчетов с контрагентами в 1С Добрый день! При "Корректировке долга" ( у меня это при покупке в ООО "Интернет Решения") при формировании ОСВ до группировки…
  4. Регламентная операция корректировка отложенного налога по ПБУ 18 при закрытии 2022 года в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, необходимо ли проводить операцию "Корректировка отложенного налога по ПБУ 18" при закрытии 2022 года? Переход на…

Статьи по этой теме

  1. Можно ли входящий НДС с авансов выданных учесть в расходах при УСН? Мы на УСН 15%. Оплатили поставщику за услуги и за товар аванс 240 000 руб. (в т.ч. НДС 20% 40…
  2. Компенсация отпуска при увольнении Как начислить компенсацию отпуска при увольнении Право работников на компенсацию неиспользованных отпусков при увольнении установлено ст. 127 ТК РФ. Компенсация…
  3. Раздел 11 журнала учета счетов-фактур при реализации товаров посредником Скачать пошаговые инструкции в формате PDF можно по ссылке Журнал учета полученных СФ (часть 2) заполняется в случае получения счетов-фактур…
  4. Как отразить возврат банком ошибочно перечисленных денег при УСН в 1С? При оплате услуг ошибочно указали прежний банк поставщика. Банк вернул деньги. Как оформить такой возврат на УСН 15%? Банк и…