При закрытии месяца не формируется регламентная операция Отклонение при округлении до рублей по НДС в 1С

1. Добрый день!

   Предлагаю выполнить в программе следующие действия:
   — отмените закрытие декабря по кнопке Отменить закрытие месяца и снова выполните закрытие.
   — проверьте не стоит ли в регламентной операции Закрытие счетов 90, 91 галочки ручная корректировка.

   Были ли какие-то не стандартные операции по НДС? Операции, введенные в ручную например.

2. Здравствуйте, перепроведение и закрытие декабря выполняли, ручной корректировки регламентной операции нет.
   Не стандартных операция по НДС не было

   1. Спасибо за уточнение, предлагаю попробовать перепровести весь 4 квартал, так как НДС квартальный налог.

3. Весь квартал перепроводили и перезакрывали, и весь год также

   1. Глобально и массово такой проблемы не наблюдаем, но обращения бывают по данной теме.

      Автоматически регламентная операция формируется, когда разница в пределах 1 руб.
      Если разница между суммой НДС в декларации по НДС и БУ более 1 руб. необходимо проверить учет и в случае действительно такой разницы сформировать проводку вручную.

      Списать копейки в 1С можно через документ Операция, введенная вручную, проводка «Отклонение при округлении до рублей» зависит от того, в какую сторону разница
      Дт 99.09 Кт 68.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
      или
      Дт 68.02 Налог (взносы): начислено / уплачено Кт 99.09
      Документ Операция, введенная вручную в 1С

Комментарии закрыты.