При закрытии месяца не формируется регламентная операция Отклонение при округлении до рублей по НДС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Муслим А. (Регионы РФ)

Ответственный за ответ: Токарева Елена (★9.70/10)

Здравствуйте, из-за чего при закрытии месяца не формируется проводка «Отклонение при округлении до рублей» по НДС?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Добрый день!

    Предлагаю выполнить в программе следующие действия:
    — отмените закрытие декабря по кнопке Отменить закрытие месяца и снова выполните закрытие.
    — проверьте не стоит ли в регламентной операции Закрытие счетов 90, 91 галочки ручная корректировка.

    Были ли какие-то не стандартные операции по НДС? Операции, введенные в ручную например.
  2. Муслим Ахметгареев Подписчик Бухэксперт:

    Здравствуйте, перепроведение и закрытие декабря выполняли, ручной корректировки регламентной операции нет.
    Не стандартных операция по НДС не было

    1. Спасибо за уточнение, предлагаю попробовать перепровести весь 4 квартал, так как НДС квартальный налог.
  3. Муслим Ахметгареев Подписчик Бухэксперт:

    Весь квартал перепроводили и перезакрывали, и весь год также

    1. Глобально и массово такой проблемы не наблюдаем, но обращения бывают по данной теме.

      Автоматически регламентная операция формируется, когда разница в пределах 1 руб.
      Если разница между суммой НДС в декларации по НДС и БУ более 1 руб. необходимо проверить учет и в случае действительно такой разницы сформировать проводку вручную.

      Списать копейки в 1С можно через документ Операция, введенная вручную, проводка «Отклонение при округлении до рублей» зависит от того, в какую сторону разница
      Дт 99.09 Кт 68.02 Налог (взносы): начислено / уплачено
      или
      Дт 68.02 Налог (взносы): начислено / уплачено Кт 99.09
      Документ Операция, введенная вручную в 1С

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Провести исправления, если при синхронизации выплата за счет резерва ошибочно отражается в НУ в 1С Здравствуйте! Почему в «Бухгалтерии» резерв по отпускам отражается в налоговом учете? Зарплату считаем в ЗУП, в настройках ЗУП галочка «Отражать…
  2. Ошибка в экспресс-проверке по НДС с момента переноса данных из 7.7 в 1С 8.3 Всем доброго дня и хорошего настроения! У меня такой вопрос: давным давно и долго долго с момента переноса данных с…
  3. Ошибка в КС по РСВ, если сотрудник был в отпуске за свой счет При заполнении расчета по страховым взносам выдало при проверке соотношение не выполнено. У нас числиться в 4 кв.2019года только директор,…
  4. Пересмотр элементов амортизации на 31.12.2022 в 1С Добрый день! Сделала пересмотр амортизации на 31.12.2022, увеличила срок СПИ на 12 мес на ОС, но при закрытии 1 кв…

Статьи по этой теме

  1. Восстанавливать ли НДС по остаткам неиспользованных товаров (работ, услуг) при переходе с ОСНО на УСН с НДС 22%? Применяем ОСНО в 2025 году. С 2026 переходим на УСН, будем применять ставку НДС 22%. Восстанавливать ли входящий НДС при…
  2. Как исправить, если при переходе с ОСНО на УСН забыли восстановить НДС в 1С? При переходе с ОСНО на УСН с 01.01.2025 забыли восстановить НДС. При проведении Регламентной операции Восстановление НДС и выборе текущей…
  3. Расчет налога при УСН за 1 полугодие 2025 в 1С. Программа максимум для бухгалтера ИП Итоги эфира Полная запись эфира Разбивка записи по темам Порядок расчета и уплаты авансовых платежей по УСН за 1 полугодие…
  4. Расчет налога при УСН за 1 квартал 2025 в 1С. Избегаем штрафов! Какие ошибки допускают бухгалтеры Полная запись Разбивка записи по темам О чем был семинар Проверяем настройки учетной политики для УСН на 01.01.2025 Авансовые платежи…