Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.175.24)
Добрый день!
Прошу помочь со следующей ситуацией: при досрочном прекращении аренды ОС в июле, на счете 76.07 остаются не списанными суммы, хотя должно все обнулиться. По этому ОС было изменение условий аренды в марте 2025. Такая ситуация возникла только с одним ОС, при досрочном прекращении аренды другого ОС все проводки закрылись правильно. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело и как это исправить?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Проверьте, чтобы время оформления документа Прекращение аренды было позже, чем время проведения выставленного акта (документ Поступление (акт, накладная, УПД)) за последний месяц аренды. При необходимости откорректируйте время.
Проверьте по алгоритму
Досрочное расторжение договора аренды при ФСБУ 25/2018 в 1С КОРП
Да, время я проверяла, документ «Прекращение аренды» позже, чем последний акт. Остальное все по алгоритму сделано.
При этом в анализе субконто все закрывается в ноль.
Где еще можно посмотреть причину?
Если правильно поняла, ошибка возникает только по объекту которому было Изменение условий аренды.
Проверьте по алгоритму
Изменение условий аренды у арендатора с дисконтированием в 1С (КОРП)
В документе Изменение условий дату указываете 31.03.25, тогда как дата, с которой происходят изменения — 01.04.25. Чтобы проверить, создайте копию базы. В копии измените дату на 01.04.25 и перепроведите весь период.
В учетной политике у нас стоит, что амортизация начисляется со следующего месяца, поэтому дата изменения условий стоит нужная 31.03.25. Если поставим апрель, то сдвинется еще на месяц изменение, а это не подходит нам
Сформируйте ОСВ по сч.76.07 по данному контрагенту и договору в разрезе Подразделение
На 76 счете нет подразделений, подскажите подробнее, пожалуйста, что вы имеете ввиду сформировать ОСВ по 76.07 в разрезе Подразделений?
Сделайте настройку ОСВ по сч.76.07 как на скрине во вложении.
Нам надо найти ошибку в учете из-за которой не списываются остатки.
У нас нет такого субконто на счете 76.07
У нас Бухгалтерия не КОРП
Проверьте ОСВ по сч.76.07 в разрезе договоров, чтобы исключить вероятность задвоения договора.
Проверили, задвоений по договору нет
Какие-нибудь ручные корректировки делали по этой аренде?
Нет, ручных операций по этой аренде тоже не делали.
Увидела вот такую ситуацию, по этому договору мы изначально уже арендовали ОС, но 31.05.2023 срок аренды закончился и было снова принято в аренду ОС (уже с другим номером) и по нему теперь в прекращении аренды не закрывается полностью сумма. Может это быть связано?
Может быть причина в этом.
Если продление договора оформили не через документ Изменение условий аренды, а через Поступление в аренду. И, если по 1-му договору были остатки, а Прекращение аренды не оформляли, то как раз они и не закрываются.