При наличии Сводной справки о розничных продажах и ее корректировки при наличии возвратов не формируется декларация по НДС, ошибка Не указан номер счет фактуры в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Оксана М. (Москва)

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.91/10)

Не формируется Декларация, ссылается на конкретный отчет о продажах от 31.03.25г. В этом отчете 111 позиций возвратов на сумму 443 553,84, в том числе НДС 73 925,72. На эту сумму сделана корректировочная справка 30.06.25г. Но при формировании декларации, программа выдает сумму 16 413,71 -результат проверки выгрузки. Помогите пожалуйста исправить ошибку.

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Сверьте с алгоритмом:
    1. Корректировочную справку создаете следующим образом:
    Продажи — Продажи — Счета-фактуры выданные — Создать — Корректировочная справка по розничным продажам.
    Выбираете Сводную справку, которую необходимо откорректировать
    Документ-основание = Отчет о розничных продажа (где был возврат).

    2. Если в одном месяце производится возврат товаров, реализация которых отражена в разных сводных справках, то корректировочные сводные справки должны составляться к каждой сводной справке за соответствующий месяц .
    Например, в отчете за июнь у вас прошел возврат товара 1 позиции по товару проданному в текущем отчете (июнь) и 2 позиции по товару проданному в предыдущем отчете (май).
    Оформляете две корректировочные справки за май и июнь.
    Так у вас сформируются две корректирующие справки к каждой сводной справке.
    Корректировочная справка по розничным продажам при возврате товара от покупателя в 1С

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Книга продаж при наличии с-ф налогового агента 1С Бухгалтерия ПРОФ 3.0.110.29. Добрый день. Наша компания 06.05.22 произвела платеж иностранному поставщику, и соответственно заплатила НДС налогового агента с…
  2. Создание резерва по сомнительной задолженности при наличии встречных обязательств в БУ в 1С Добрый день! Нам субподрядчик выполнял работы в рамках одного договора, но по нескольким объектам указанных в этом договоре. Учет ведем…
  3. Нет суммы на 43 счете при наличии реализации в 1С С нового года перешла на выпуск готовой продукции по фактической себестоимости. Но это не совсем подходит. Не могу вернуться к…
  4. Акт сверки по аренде при наличии ППА в 1С Как в Акте сверки увидеть расчеты по договору аренды после применения ФСБУ 25? Я на 31.12.2021 признала ППА по аренде.…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка при наличии доходов свыше 5 млн руб. при переходящей зарплате В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — если с аванса удержан НДФЛ и окончательный расчет по зарплате выплачивается в следующем месяце,…
  2. Ошибки в РСВ и отчетах по взносам при наличии материальной помощи по льготному тарифу МСП Если в организации, применяющей льготный тариф для субъектов малого и среднего бизнеса, начислить сотруднику частично облагаемую материальную помощь, то взносы…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 — не заполняется Раздел 2 ЕФС-1 (бывшая 4-ФСС) при наличии СКЕ В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – для организаций с СКЕ может не заполняться Раздел 2 ЕФС-1 (бывшая форма 4-ФСС). Это…
  4. Особенности расчета НДФЛ в ЗУП 3.1 при наличии "обособок" В ЗУП 3.1 выявлена особенность при расчете НДФЛ при наличии обособленных подразделений. Если после выплаты аванса сотрудника переводят в другой…