При формировании КУДиР программа «не видит» возмещение от ФСС.

При формировании КУДиР программа «не видит» возмещение от ФСС и продолжает принимать к расходам ранее уплаченные пособия в счет начисленных страх.взносов по времен. нетрудоспособности документом «Отражение зарплаты в бухучете», а не по нашей оплате взносов. Таким образом, начисленные страх.взносы за ноябрь и декабрь 2017г. приняты к налогооблагаемым расходам 2017г. документом «Отражение зарплаты в бухучете» , а должны были приняться к расходам по дате оплаты 13.12.17 и 15.01.18. Как это можно исправить? Спасибо. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.53.38).
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.5.170).

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (2)

    1. Приложение

      Доброе утро.
      Программа автоматически не «видит» возмещение от ФСС, т. к. документ Поступление на расчетный счет вид операции Прочее поступление не создает движения по регистру накопления Прочие расчеты.
      Для того, чтобы Возмещение от ФСС «прошло» по регистрам УСН, Вам необходимо отредактировать регистр Прочие расчеты вручную.
      Это можно сделать непосредственно в документе Поступление на расчетный счет или ввести Операцию, введенную вручную, если нельзя отредактировать прошлый документ, при этом дата Операции должна быть до даты начисления з/п.

      Движения по регистру должны быть аналогичные движениям в документе Отражение зарплаты в бухучете только с видом Расход. См. вложение

Комментарии закрыты