Как настроить распределение налога на прибыль от ФОТ при наличии филиалов без расчетного счета, если зарплата выгружается из ЗУП в 1С

Вопрос задал Татьяна В.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день, большая просьба: подсказать как в 8.3 корп. должен быть настроен учет по филиалам (без открытия р/счетов), чтобы правильно формировалась декларация по прибыли? Распределение планируется от ФОТ (зарплата перегружается из ЗУП). Если в полугодии нет базы распределения (в филиале Нсиб еще нет людей), но есть расходы по аренде помещения, хоз. расходы, будет ли распределение прибыли? И как это отражать?

Метки вопроса: Обособленные подразделения

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте! При определении доли распределения рассчитывается среднее арифметическое двух показателей: трудовая деятельность (среднесписочная численность) и имущественный показатель (остаточная стоимость амортизированного имущества).
    Если нет первого показателя, а есть второй, доля рассчитается.
    Подробнее данный вопрос рассмотрен в публикации — Расчет доли налоговой базы подразделения в 1С КОРП

    1

  2. Спасибо, а если в полугодии пока нет ни первого ни второго показателя, (арендовали только помещение в другом городе для филиала) значит распределения по филиалу не будет?

  3. Добрый день! Да, в данном случае программа не сможет рассчитать долю прибыли, а значит произвести пропорциональное распределение.

  4. Елена, т.е. не нужно будет и заполнять раздел 5 декларации по прибыли?

  5. В данном случае доля обособленного подразделения- 0%. Но Приложение 5, имеет смысл заполнить. Показать, что 100% приходится на головное подразделение. Так как обособка все же есть, надо декларацию с ее учетом заполнить и показать, что расчетная база обособки пока 0.

    1

  6. Спасибо за информацию, поняла

  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.