К нам на расчетный счет пришла оплата от неизвестного контрагента. В назначении платежа отмечено, что это оплата за нашего дебитора. Подскажите пожалуйста, как это правильно оформить в 1с?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Поступление оплаты за дебитора
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ККТ, товары проданные в кредит с Последующая оплата (Кредита) закрываются типом оплаты Оплата кредита? 1С Бухгалтерия 8.3 Контрагент в течении месяца берет товары, мы пробиваем Чек ккм на эти товары с признаком оплаты "Последующая…
- Счет-фактура на аванс, если услуги оплачивались частями в течение квартала в 1С Добрый день Оказали услуги контрагенту в январе 2024 на сумму 827 000 руб, весь первый квартал была оплата этих услуг…
- Чек с тегом Встречное предоставление при удержании из ЗП, если последний день месяца попадает на выходной Добрый день. При реализации товаров в счет заработной платы мы в день реализации пробиваем чек с признаком "передача в кредит",…
- Усн и ндс Предприятие применяет УСН (доходы-расходы). Реализация услуг (без НДС) отражена в учете в 2025г, по всей видимости оплата этих услуг будет…
Статьи по этой теме
- Настройка оплаты за отработанное время вахтовикам в ЗУП 3.1 В статье рассмотрим, какие виды оплаты применяются для вахтовиков и как настроить соответствующие начисления в ЗУП 3.1. Какие виды оплаты…
- Эквайринг - это поступление с применением электронных денежных средств или нет? Эквайринг - это поступление с применением электронных денежных средств или нет? Если оплата картой прошла 31.12.2019, а зачисление банк провел…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — работа в выходной в командировке попадает в расчет резерва нормативным методом В ЗУП 3.1 имеется ошибка - оплата работы в выходной в командировке ошибочно включается в базу для расчета резерва нормативным…
- Назначение начисления в ЗУП 3.1 При настройке вида расчета важное значение имеет заполнение поля Назначение начисления на вкладке Основное. Назначение начисления определяет, какие настройки являются…
Здравствуйте!
Шаг 1. Поступление средств на р/с от 3-го лица.
Банк и касса — Банк — Банковские выписки — Поступление — Вид операции Оплата от покупателя. В поле Договор указать Письмо № от из назначения платежа. Счет расчетов и Счет авансов 76.09. Проводка Д 51 К 76.09.
Шаг 2. Корректировка долга по письму: перенос оплаты с 3-го лица на дебитора.
Продажи — Расчеты с контрагентами — Корректировка долга — вид операции Зачет авансов — Зачесть аванс Покупателя — В счет задолженности Третьего лица перед нашей организацией. Покупатель (кредитор) — кто заплатил. Третье лицо (дебитор) — наш покупатель. Нажать кнопку Заполнить в верхней части экрана.
Материалы по теме
Оплата третьим лицом
В счете не учитывается оплата от покупателя, если за этого покупателя платит 3-е лицо
.