1С Бухгалтерия 8.3 Контрагент в течении месяца берет товары, мы пробиваем Чек ккм на эти товары с признаком оплаты «Последующая оплата (Кредита)», по концу месяца контрагент оплачивает этот товар на расчетный счет по результату месяца. На основании «Поступление на расчетный счет» мы пробиваем Чек ККМ с типом оплаты «Оплата кредита». В Чеке ККМ выходит что это «Безналичная» оплата и «Оплата кредита». Мы правильно делаем?
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Добрый день Светлана. Подскажите пожалуйста, Вы пробиваете чек ККТ из документа Реализация ?
День добрый. Мы пробиваем чек из документа «Поступление на расчетный счет» из раздела «Банковские выписки»
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2019/07/01-3-1024x654.jpg)
Светлана, для регистрации продажи и ее оплаты Вам необходимо формировать:
1) При отгрузке товара контрагенту (если не было авансов) из документа Реализация чек ККТ с признаком способа расчета — передача в кредит (вложение).
2) После поступления оплаты на р/счет из документа Поступление на расчетный счет чек ККТ с признаком способа расчета — оплата кредита (вложение).
Обратите внимание на реквизиты чеков ККТ. Если они совпадают с контрольным примером, значит всё правильно.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/2019/07/02-3-1024x561.jpg)
Да у нас именно так. Спасибо за ответ. Мы просто сомневались что правильно делаем
Рад был помочь, Светлана. Обращайтесь 🙂
И еще. Эта сумма у нас попала в общую не обнуляемую сумму. Это правильно?
Вы имеете ввиду, что в необнуляемую попала сумма из чека ККТ, который был пробит из документа Поступление на расчетный счет? Если только она — то всё правильно.
Да,я имела ввиду сумму которая пробита по документу Поступление на расчетный счет. Еще раз спасибо за ответ.
Обращайтесь, Светлана 🙂