Войти в кабинетДобрый день!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.108.31)
У нас есть Поступление услуги от поставщика (мы для него налоговый агент) от 28.12.21 на сумму 500 CHF. Договор CHF оплата в CHF, организация выступает в качестве налогового агента Нерезидент (п. 2 ст.161 НК РФ)
18,01,2022 Было принято решение оплачивать в EUR. Сделали ручную операцию Дт 60,21 500 CHF Кт 60,22 479,42 EUR
Списание с расчетного счета от 18.01.2022 в EUR 479,42 по этому же бумажному договору (в программе 2 договора, но это один просто с разными валбтами оплаты). Погачениезадолженности автоматичсекое.
Сделали счет фактуру на сумму списания и ндс на сумму списания, т е 8 328,57, а в поступлении 7 965,29. Поэтому у нас возникает разница между кногой покупок и книгой продаж.
Какой операцией нам эту разницу убрать так что бы она попадала в Формирование книги покупок?
Может быть дадите совет как проводить такой переброс между валютами?
Здравствуйте! Посмотрите материал Как исчислить НДС налогового агента, если договор в евро, а оплата в долларах? .
Большое спасибо!
Будем пробовать
Рада, если смогла помочь!