ООО на УСН (НДС 22%) с 01.01.26 перевели дебиторскую задолженность в займ через соглашение о новации (сумма чуть меньше задолженности сделали). Операция вручную. В течение 2026 г. платим текущую задолженность, но оплата не попадает в КУДиР в доход. Помогите, пжл, разобраться с документом «Операции вручную», отразить в НУ.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Вероника, первая ОСВ после операции «сторно», где сторнировали корректировку долга, так понимаю.
Остался минус по документу реализации.
Давайте попробуем операцией Дт — Кт реализация сч. 62.01, заполняем всю аналитику, как в ОСВ, и сумма 510 657,23 без минуса.
не получилось,т.к. сумма проходит и в Дт и в Кт
Поняла, давайте тогда операцией вручную Дт 91.02 Кт 62
получилось! Сейчас перепроведу ,проверю как учитывается Доход 2026г
в доход не попадает((
Вероника, выделенное вами поступление попадает в сумму дохода, что именно не попало, уточните, пожалуйста.
Операция вручную, которую делали выше не влияет на расчет дохода.
Прошлый расчет у вас был сформирован по 30.06.2026, этот по май 2026
Нужно проверить движения этих поступлений на расчетный счет, что-то «слетело» при перепроведении, если суммировать остаток 4 562 623,09 + 510 657,23 = 5 073 280,32, а не 5 000 000
Пропало из доходов 437 376,91
все перепровела по очереди : реализация,Операции ,Банковские выписки. Все равно платежка от 17.02.26 цепляет реализацию 2025г.
Больше не буду копаться,оставляю как есть.
Хорошо, ваше решение🙂