Добрый день!
ООО на ОСНО, Бухгалтерия 8.3. В программу выгружается банковская выписка только 2 раза в неделю, директором. Счета-фактуры на аванс выписываются, если нет реализации в теч. 5 дней, с префиксом А. В результате, постоянно сбиваются номера авансовых счетов-фактур, они получаются не по порядку. При проверке программа постоянно кричит ошибку. Как наладить нумерацию счетов-фактур на аванс при таких обстоятельствах? Что я делаю не так?
Спасибо!
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Ирина! Приведите, пожалуйста, скрин ошибки, где видно, что нумерация сбита.
Вы имеете ввиду, что нумерация авансовых и обычных СФ идет не по порядку?
Здравствуйте, Елена!
Я имею в виду нумерацию отдельно СФ на аванс.
Мне пока не понятна ситуация. Опишите, пожалуйста на конкретном примере, с датами, как выписываете (обработкой или из списания с р/с) и почему сбивается. А также скрин ошибки.
СФ выписываю обработкой банк-СФ на аванс. Всегда выходит сообщение — есть пропущенные номера, я их игнорирую, т.к. при перерегистрации нумерует не только авансовые, но и обычные СФ. Беда!
На скрине вижу только один сбой нумерации — А72 от 13 .07 выписан раньше чем А70 от 18.07. Не совсем понятно, как так вышло на практике. По логике, если дважды в неделю загружаете банк, то каждой партии присваивается номер по хронологии обработкой
В любом случае, это не критичная ошибка Штрафуют ли за неправильную нумерацию счетов-фактур? .