Не понятно как Помощник перехода на ЕНС формирует сальдо ЕНС на 01.01.2023 в 1С

Вопрос задал Светлана Н.

Ответственный за ответ: Бачурина Оксана (★9.83/10)

Как верно проверять, заполнять переносить сальдо, с помощью помощника перенесла сальдо по налогам, цифры не понятные. Прошу пояснить, что нужно сделать, как проверять цифры. Если я отменяю закрытие месяца за 4 квартал, отменяю все поступившие документы, все отгрузки за 4 квартал (накладные, счета фактуры) то у меня все красиво, как по сверке с ИФНС, что удивило. Но налоговая не видит наши цифры за 4 квартал, еще не все документы получены на какую дату нужно переносить сальдо? До закрытия месяца? Года? Все суммы переносить как в сверке с ИФНС на конец 2022 года?

Все комментарии (6)

  1. Добрый день! Как сформировать сальдо, посмотрите, пожалуйста, здесь:
    Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С (раздел ПОМОЩНИК ВВОДА НАЧАЛЬНОГО ОСТАТКА ПО ЕНС)
    Как можно проверить сальдо, разобрали на семинаре:
    Единый налоговый платеж с 2023 на примерах в 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП (видео ВВОД НАЧАЛЬНЫХ ОСТАТКОВ ПО ЕНС 1С по времени примерно с 24:48, но рекомендую посмотреть всю часть 🙂 )

  2. добрый день Оксана, спасибо за ссылки, семинар смотрела, Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
    статью прочитала, пока картина не сложилась как переносить остатки по налогу на прибыль если оплата ежемесячных авансовых платежей по расчету.

    1

    1. По налогу на прибыль переносится сумма в размере сальдо на 01.12.2022. Т.е. в Помощнике перехода на ЕНС анализируется сальдо на 01.12.2022, поэтому учтены начисления налога на прибыль из Закрытия месяца за октябрь, ноябрь.
      Что касается переплаты, как перенести сальдо в части налога на прибыль в РБ рассказали в разделе ПЕРЕНОС ПЕРЕПЛАТЫ:
      Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
      .

  3. добрый день, получается если нет переплаты по прибыли, то переносим сальдо на 01.12.22 если есть переплата то «переносимая сумма равна дебетовому сальдо по счету и учитывает начисление декабря 2022» переносим сальдо на 31.12.22? верно понимаю?

    1. По переплате в РБ НП немного уточню. На 01.01.2023 если есть такая переплата, то она зарезервирована за региональным бюджетом.
      Будет зачтена в счет него автоматически, если не будет других долгов (отрицательного сальдо по ЕНС).
      Как в 1С это сделать — рекомендации здесь т.к. есть разные варианты и выбор зависит от вашей ситуации:
      Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
      Все материалы по ЕНП и ЕНС здесь

Комментарии закрыты.