Как верно проверять, заполнять переносить сальдо, с помощью помощника перенесла сальдо по налогам, цифры не понятные. Прошу пояснить, что нужно сделать, как проверять цифры. Если я отменяю закрытие месяца за 4 квартал, отменяю все поступившие документы, все отгрузки за 4 квартал (накладные, счета фактуры) то у меня все красиво, как по сверке с ИФНС, что удивило. Но налоговая не видит наши цифры за 4 квартал, еще не все документы получены на какую дату нужно переносить сальдо? До закрытия месяца? Года? Все суммы переносить как в сверке с ИФНС на конец 2022 года?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Не понятно как Помощник перехода на ЕНС формирует сальдо ЕНС на 01.01.2023 в 1С
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Госпошлину по решению суда списали с ЕНС, как отразить в 1С У нас 1с. бухгалтерия версия 8.3. ОСНО. ПБУ 18/02 балансовый метод с учетом постоянных и временных разниц. Вопрос: При сверке…
- Надо ли начислять ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль, чтобы сверяться с ИФНС по ЕНС в 1С Добрый день! Как учитывать налог на прибыль - авансовые платежи по ЕНС? Раньше мы только отражали платежи (т.е. начисление в…
- УСН Корректировка начисления налога на ЕНС при неподаче корректирующих Уведомлений после пересчета налога в 1С Здравствуйте! Помогите, разобраться и понять как быть в такой ситуации. Все перечитали, может что то пропустили. Вот ситуация такая в…
- Налог к уменьшению за 9 мес 2023 г (восстанавливать ли учет на ЕНС 2023) в 1С Все сделали, как в статье "ОТРАЖЕНИЕ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ К УМЕНЬШЕНИЮ НА ЕНС В 2023 В 1С" Ларисы Козаковой. Только…
Статьи по этой теме
- Памятка по закрытию года в 1С В памятке собрали основные шаги и лайфхаки, чтобы быстро и без ошибок закрыть год в БУ, НУ и 1С. Проверка…
- Памятка: Проверка учета перед сдачей отчетности из 1С В статье вы найдете краткую памятку с основными шагами и инструментами 1С по проверке учета перед сдачей квартальной отчетности. Применяйте…
- Как внести исправление в бухгалтерском учете по транспортному и земельному налогу при расхождениях с ИФНС в 1С? Видео: Доплата и переплата на ЕНС по сообщениям ИФНС Исправление ошибки за прошлый период в БУ Исправление ошибки за текущий…
- Как отразить возмещение НДС при ЕНС в 1С? На ЕНС поступила сумма возмещения НДС в мае 2024 года. Как это отразить в программе 1С? Порядок отражения в 1С…
Добрый день! Как сформировать сальдо, посмотрите, пожалуйста, здесь:
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С (раздел ПОМОЩНИК ВВОДА НАЧАЛЬНОГО ОСТАТКА ПО ЕНС)
Как можно проверить сальдо, разобрали на семинаре:
Единый налоговый платеж с 2023 на примерах в 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП (видео ВВОД НАЧАЛЬНЫХ ОСТАТКОВ ПО ЕНС 1С по времени примерно с 24:48, но рекомендую посмотреть всю часть 🙂 )
добрый день Оксана, спасибо за ссылки, семинар смотрела, Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
статью прочитала, пока картина не сложилась как переносить остатки по налогу на прибыль если оплата ежемесячных авансовых платежей по расчету.
По налогу на прибыль переносится сумма в размере сальдо на 01.12.2022. Т.е. в Помощнике перехода на ЕНС анализируется сальдо на 01.12.2022, поэтому учтены начисления налога на прибыль из Закрытия месяца за октябрь, ноябрь.
Что касается переплаты, как перенести сальдо в части налога на прибыль в РБ рассказали в разделе ПЕРЕНОС ПЕРЕПЛАТЫ:
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
.
добрый день, получается если нет переплаты по прибыли, то переносим сальдо на 01.12.22 если есть переплата то «переносимая сумма равна дебетовому сальдо по счету и учитывает начисление декабря 2022» переносим сальдо на 31.12.22? верно понимаю?
По переплате в РБ НП немного уточню. На 01.01.2023 если есть такая переплата, то она зарезервирована за региональным бюджетом.
Будет зачтена в счет него автоматически, если не будет других долгов (отрицательного сальдо по ЕНС).
Как в 1С это сделать — рекомендации здесь т.к. есть разные варианты и выбор зависит от вашей ситуации:
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
Все материалы по ЕНП и ЕНС здесь
спасибо