Наша организация заключила договор процентного займа с физическим лицом (Займодавец, сотрудник компании директор и не является учредителем компании) на условиях начисления процентов за пользование займом. При выплате займа физическое лицо получает проценты. В этом случае мы являемся налоговыми агентами и удерживаем из начисленных процентов НДФЛ и перечисляем в бюджет. В конце года мы отчитываемся по форме 2-НДФЛ, а в квартале 6-НДФЛ. Каким документов в ЗУП необходимо начислить проценты за пользование нами займом физическому лицу и выплатить их? Прошу написать подробную схему действий в ЗУП и 1С БУХ.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Необходимо провести в 1С:ЗУП документ «Начисление прочих доходов»:
Данный документ вводится только для отражения дохода и налога в учете НДФЛ, на взаиморасчеты он влияние не оказывает.
Поэтому в 1С:Бухгалтерии нужно будет провести выплату с помощью документа «Списание с расчетного счета» с видом операции «Прочие расчеты с контрагентами» или «Прочее списание».
При синхронизации в составе документа «Отражение зарплаты в бухучете» поступит проводка по начислению дохода (кт.76 счет) и НДФЛ .Остальные проводки по начислению процентов необходимо будет отразить с помощью документа «Операция введенная вручную».