Добрый день. Прошу вашего совета, как лучше сделать. Купили канцтовары в 1 кв.2026 — ошибочно больше. Возврат уже делаем во 2 кв.2026 по документам. Перенести из 1 во 2-й не можем. Как лучше поступить со счф, еще не сдавала НДС. Ну чтобы не пересдавать корректировку.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, поставщик выставил корректировочную счет-фактуру?
Да. Здравствуйте. Как лучше поступить. Я еще не сдала НДС.
Спасибо за уточнение.
Если поставщик уже выставил корректировочную счет-фактуру, принимайте ее во 2 квартале 2026, вместе с документами на возврат.
Корректировочный счет-фактура в 1С 8.3 — как провести
Переносить операцию в 1 квартал не нужно, если вы фактически оформляете возврат во 2 квартале и декларацию за 1 квартал еще не отправляли.
То есть, в 1 квартале оставляйте первоначальную покупку без изменений. Во 2 квартале отражаете возврат, корректировочную счет-фактуру поставщика регистрируйте тоже во 2 квартале (п. 5 ст. 171 НК РФ).
Уточненка нужна только если вы уже сдали декларацию за 1 квартал и потом поняли, что возврат нужно было отразить там же, а не во 2 квартале.
В вашей ситуации, раз декларация еще не сдана, проще показать возврат во 2 квартале по фактическим документам.
Дополнительно, может пригодится:
Корректировочный счет-фактура прошлого квартала при Возврате товара поставщику в 1С
Возврат от покупателя части товара в следующем году в 1С
Она автоматически присоединится к 1 кв.?
Уточните, пожалуйста, поставщик выставил корректировочную счет-фактуру датой второго квартала?
да, 2 кв.
Корректировочная счет-фактура (КСФ) не присоединяется автоматически к первоначальной СФ 1 кв. — она регистрируется в том периоде, когда выставлена (во 2 кв.), и влияет на декларацию за 2 кв. без корректировки прошлого периода.
Т.е. мне не надо в моем случае будет корректировку нести за 1 кв.?
В вашем случае корректировку НДС за 1 квартал 2026 года подавать не нужно, вы ещё не зарегистрировали СФ по канцтоварам в книге покупок (не приняли НДС к вычету).
Возврат оформляется во 2 квартале.
Т.е. все таки не проводить счф в 1 кв.так? Вот это я не пойму?
Корректировочную счет-фактуру в первом квартале вы не проводите и не переносите — дата КСФ и момент возврата во втором квартале, а не в первом.
Приход в 1 кв. Корректировочная во 2-м. Я то и просила совета: как избежать внесения корректировки за 1 кв., т.к. корр. на уменьшение.
Повторюсь, дата КСФ которую выставил поставщик и момент возврата — во втором квартале, а не в первом. Т.е эта КСФ регистрируется в том периоде, когда выставлена (во 2 кв.), и влияет на декларацию за 2 кв. без корректировки прошлого периода (1 кв.)
Уточненка вам нужна только если бы вы уже сдали декларацию за 1 квартал и потом поняли, что возврат нужно было отразить в первом квартале.
Уж простите. уточните, пож. всю технологию в этом случае. Я еще не сдала за 1 кв. Делаем возврат во 2 кв. Какие корректировки делает 1С, что мне надо будет пересдавать 1 кв.? Т.е. корр. 10.04 , а сдаю 20.04 НДС,
Т.е. корр. 10.04 — уточните, пожалуйста, это дата корректировочной счет- фактуры, которую поставщик выставил?
Да.
В программе так:
1. Оставьте поступление от 1 квартала без изменений.
Выполните регламентные операции НДС за январь-март — Формирование записей Книги покупок (период 1 кв.).
Сформируйте декларацию, она возьмет только поступление, без КСФ.
2. Возврат товаров поставщику оформляете во 2 квартале.
3. Регистрируете КСФ поставщика — Дата: 10.04.2026, номер КСФ от поставщика — Галочка «Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения» — вычет зафиксируется за апрель (2 квартал.).
КСФ отразится в книге покупок только 2 квартала, без движений по 1 кварталу.
Мы друг друга не поняли? Я все время пишу, что кор. на уменьшение, т.е. НДС покажется в книге продаж. И не надо нести исправительные за 1 кв. Или я что-то не допонимаю.
По описанию вашего вопроса понимаю так, что у вас происходит и возврат и КСФ 2 кварталом. И декларацию еще не сдавали по 1 кварталу. Возможно ситуация какая-то другая? Уточните, пожалуйста, подробнее почему планируете оформлять как корректировку на уменьшение?
Нам выставляют корр. счф на уменьшение, мы выписываем на возврат.
Опишите, пожалуйста, поконкретнее схему работы, на примере, пошагово, для лучшего понимания вашей ситуации.
Давайте закончим вопрос. Т.к. уже решили оставить как сеть. Не будет возврата.
Хорошо, что удалось найти решение! Ждем с новыми вопросами!