Добрый день! Компания купила через агента в Турции станок. Агент предоставил УПД на сумму своей комиссии и акт- отчет на оставшуюся суммы, которая пошла на оплату станка. Оплату НДС и таможенных пошлин наша компания оплатила в УФК получатель ФТС . У нас есть отчет от агента и декларация на товар. Как в 1С Бух. 8.3 правильно провести основное средство купленное таким образом?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Пройдем путь оприходования оборудования, приобретенного у иностранного продавца (по процедуре декларирования), через агента (Российская компания). По каждому пункту прилагаю иллюстрацию с соответствующим номером.
1. Меню Главное -> Настройки -> Функциональность -> Комиссионная торговля -> Ставим отметку о возможности приобретения ТМЦ через агента.
2. Покупки -> Поступление (акты, накладные, УПД) -> Оборудование. Заполняем документ на Контрагента — агента. Создаем договор с видом договора — С комиссионером (агентом) на закупку.
3. Вносим данные по основному средству, стоимость без НДС, страну происхождения, Таможенную декларацию. В расчетах указываем счет 76.09. Проводим документ и смотрим сформированные проводки – Дт 08.04.1 Кт 76.09 на сумму стоимости ОС.
4. Создаем на основании документа Поступления документ Таможенная декларация (импорт). Здесь Таможня – это ФТС, поскольку с ними расчеты вели вы. В этом документе вносим данные по сумме таможенной пошлины, НДС. Обратите внимание на отметку «Отразить вычет НДС в книге покупок». В Книге покупок документом, на основе которого будет сформирована запись, будет именно этот документ. После проведения Таможенная пошлина увеличит стоимость ОС Дт 08.04.1 Кт 76.09, НДС попадет на счет 19 – Дт 19.05 Кт 76.09, и отразится в вычетах Дт 68.02 Кт 19.05. Расчеты с таможней в 1С
5. Возвращаемся в документ Поступление оборудования и на основании него формируем документ Поступление доп. расходов. Заполняем документ на агента и сумму агентского вознаграждения. Указываем если есть НДС. Проводим – Дт 08.04.1 Кт 76.09.
6. В итоге по Дебету счета 08.04.1 сформировалась стоимость оборудования, по Кредиту счета 79.06 – задолженность перед агентом и ФТС, которую вы закрываете оплатами (Прочие платежи).
7. Финалом будет документ Принятие к учету основного средства. Принятие к учету ОС в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Добрый день! Спасибо за информацию. Но я наверное не правильно сформулировала про агента. У нас с ними поручение на оплату в Турецкую компания. И они нам дали отчет о выполнении оплаты по поручению и свою комиссию. Т.е. в их отчете они указывают компанию кому отправили конвертируемые средства, наименование своей услуги (исполнение поручения на проведение платежа), сумму в рублях, сумму в USD, свое вознаграждение (на которое дали УПД) и курс пересчета.
В этом случает так же оформлять?
Все провела по вашей рекомендации. Все отлично закрылось и провелось. Спасибо огромное! Первый раз такая покупка, очень интересно и благодаря вам я теперь могу проводить это в 1С. Спасибо всем разработчикам за автоматизацию!!!