Добрый день.
Пришлите, пожалуйста, ссылки на статьи, что надо учесть не забыть если наш подрядчик сдал работы в 2023 году, а сейчас в 2024 передает нам КС и корректировочную счет-фактуру на уменьшение тех работ, сданных в 2023 году. Корректировочные документы все от августа 2024 г. В какие сроки надо подавать уточненки по НДС за 2023 год, по Прибыли за 2023 год и что делать с Балансом за 2023 г.
Спасибо.
Все комментарии (10)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Для отражения корректировочных документов, поступивших от поставщика за прошлый период, требуется использовать документ Корректировка поступления в 1С
Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах в 1С
Корректировка поступления в 1С 8.3
Корректировку НДС за прошлый период требуется провести при помощи доплистов к книге покупок в периоде совершения покупки.
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
Порядок исправления ошибок по НДС
В утвержденную БФО за прошлый год корректировки вносить корректировки не требуется:
Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете
Представление Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 2023
Корректировка налога на прибыль зависит от существенности ошибки.
Порядок исправления ошибок в налоговом учете
Корректировка поступления в 1С 8.3
Анна, спасибо за быстрый ответ. И сразу вопрос, почему-то в моем документе корректировки не дает выбрать «во всех разделах учета». Подскажите, пожалуйста, почему так? Если оставляю так, то 20 счет не уменьшается
Выбор Во всех разделах учета может зависеть от документа-основания.
Покажите, пожалуйста, документ, на основании которого делаете корректировку — все скрины, в т.ч. скрины движения документа по всем вкладкам и настройки договора, который выбран в документе.
Работы подрядчика принимались в 1С по документу «Поступление из переработки»
Проводки по документу «Поступление из переработки»
Связанные документы
Договор
Тогда верно, при вводе Корректировки поступления на основании документа Поступление из переработки доступно отражение корректировки Только в учете НДС
Корректировку в других разделах учета можно провести только при помощи Операции, введенной вручную.
То есть для НДС завожу документ Корректировка поступления, а чтобы скорректировать прибыль придется документом Операция введенная вручную?
Корректировка поступления с отражением Только в учете НДС сделает движения по регистрам НДС, для создания доплиста.
А проводки по БУ и НУ потребуется сделать при помощи Операции, введенной вручную.