ИФНС прислало уведомление о даче пояснений по неудержанной сумме налога с дохода в результате проверки отчета 6-НДФЛ

1. Добрый день! Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. Привожу свое личное мнение по данному вопросу.

   На мой взгляд, необходимо в ответе указать, какой это вид дохода (чтобы не думали, что это зарплата) и почему он не был удержан.

2. А как в 1С правильно ответить на запрос пояснений? Просто писать письмо или …?

3. Добрый день! Здесь нужно смотреть текст требования. Возможно на него достаточно ответить письмом, а возможно не заполнили строку 170 в разделе 2 6-НДФЛ, поэтому у ФНС возникли вопросы и нужна корректировка — Раздел 2 отчета 6-НДФЛ — порядок заполнения строк 120-180

4. Добрый день! Из-за нехватки средств з/п за ноябрь и декабрь была начислена полностью, но выплачена только часть за ноябрь. НДФЛ и взносы вообще не платились. При формировании 6-НДФЛ в строку 170 раздела 2 попала только сумма не уплаченного НДФЛ по всем сотрудникам за ноябрь и декабрь, а не удержанная сумма прошенного займа от 1 сотрудника не попала. Прилагаю отчет по КС. Из него следует, что прощенный займ надо добавить в стр. 110 раздела 2, добавить в раздел 2 и указать в разделе 4 Приложения по сотруднику, к-ый брал займ. Так?
   Попытался сформировать форму 6-НДФЛ с корректировкой 1, но тогда Приложение вообще не создается. Что делать?

5. Добавляю файл текста требования.

6. Добрый день! Всё верно, в этом случае нужна корректировка. Добавляем сумму НДФЛ в строку 170 и сумму дохода в строку 110.
   Заполните отчет как первичный, потом на титульном листе поставьте номер корректировки и удалите лишние справки из Приложения 1.
   Т.е. у нас в Приложении один останется только один сотрудник. В справке тоже ставим номер корректировки. Номер справки при этом должен соответствовать номеру в первичном отчете.
   Судя по второму КС суммы дохода ещё не хватает в Приложении 1 раздел 2.

7. Добрый день!
   Ничего не получается. Доход по прощению займа должен иметь другой КБК.
   Может выслать весь отчет 6-НДФЛ?

8. Добрый день! У нас и так получается полный отчет, но в Приложении 1 только 1 сотрудник. В принципе можно выслать Приложение 1 полностью, но тут нужно следить, чтобы справки совпали с первичными. Но обычно отправляют только исправленные справки + полностью общую часть (раздел 1,2).

9. Добрый день! Возникли сложности с «Судя по второму КС суммы дохода ещё не хватает в Приложении 1 раздел 2.»
   После обращения в тех. поддержку 1С вопрос удалось решить. Корр. декларация отправлена и принята ИФНС.

10. Добрый день! Хорошо, что вопрос решился!

Комментарии закрыты.