Добрый день! Подавая расчет по 6-НДФЛ ( из 1С по ТКС) за 2022 для одного из сотрудников в Прил. 1 Раздел 4 указал сумму дохода и НДФЛ, к-ый не был удержан с сотрудника в 2022 (из-за малой зарплаты). Доход представляет из себя финишную часть прощенного долга по займу от фирмы (с 01.04.22). ИФНС приняла отчет 6-НДФЛ, но тут же выставило уведомление о даче пояснений по неудержанной сумме. Прошу помочь с решением данного вопроса. Особенно интересует: как на расчет с уведомлением корректно отправить ответ. На поверхности такого механизма не видно.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Консультации даются по работе в 1С Бухгалтерия. Привожу свое личное мнение по данному вопросу.
На мой взгляд, необходимо в ответе указать, какой это вид дохода (чтобы не думали, что это зарплата) и почему он не был удержан.
А как в 1С правильно ответить на запрос пояснений? Просто писать письмо или …?
Добрый день! Здесь нужно смотреть текст требования. Возможно на него достаточно ответить письмом, а возможно не заполнили строку 170 в разделе 2 6-НДФЛ, поэтому у ФНС возникли вопросы и нужна корректировка — Раздел 2 отчета 6-НДФЛ — порядок заполнения строк 120-180
Добрый день! Из-за нехватки средств з/п за ноябрь и декабрь была начислена полностью, но выплачена только часть за ноябрь. НДФЛ и взносы вообще не платились. При формировании 6-НДФЛ в строку 170 раздела 2 попала только сумма не уплаченного НДФЛ по всем сотрудникам за ноябрь и декабрь, а не удержанная сумма прошенного займа от 1 сотрудника не попала. Прилагаю отчет по КС. Из него следует, что прощенный займ надо добавить в стр. 110 раздела 2, добавить в раздел 2 и указать в разделе 4 Приложения по сотруднику, к-ый брал займ. Так?
Попытался сформировать форму 6-НДФЛ с корректировкой 1, но тогда Приложение вообще не создается. Что делать?
Добавляю файл текста требования.
Добрый день! Всё верно, в этом случае нужна корректировка. Добавляем сумму НДФЛ в строку 170 и сумму дохода в строку 110.
Заполните отчет как первичный, потом на титульном листе поставьте номер корректировки и удалите лишние справки из Приложения 1.
Т.е. у нас в Приложении один останется только один сотрудник. В справке тоже ставим номер корректировки. Номер справки при этом должен соответствовать номеру в первичном отчете.
Судя по второму КС суммы дохода ещё не хватает в Приложении 1 раздел 2.
Добрый день!
Ничего не получается. Доход по прощению займа должен иметь другой КБК.
Может выслать весь отчет 6-НДФЛ?
Добрый день! У нас и так получается полный отчет, но в Приложении 1 только 1 сотрудник. В принципе можно выслать Приложение 1 полностью, но тут нужно следить, чтобы справки совпали с первичными. Но обычно отправляют только исправленные справки + полностью общую часть (раздел 1,2).
Добрый день! Возникли сложности с «Судя по второму КС суммы дохода ещё не хватает в Приложении 1 раздел 2.»
После обращения в тех. поддержку 1С вопрос удалось решить. Корр. декларация отправлена и принята ИФНС.
Добрый день! Хорошо, что вопрос решился!