Добрый день. ИП на ОСНО. Начали продавать через интернет. Работаем с НКО «Юмани» (без НДС)- Оператор и ООО «АВАНПОСТ»(с НДС)-платежный Агрегатор. Продажа — 30 000,00 руб. Деньги за продажу поступают на р/ч от ООО»АВАНПОСТ» за минусом общей комиссии-29130,00+870,00(комиссия Юмани-750,00р, Аванпост-120,00(в т.с. НДС 20%-20,0р). Как построить учет? При поступлении на р/ч (загрузка из банка) денег-Вид операции- Поступление по платежным катрам, Поставщик-АВАНПОСТ-определяется с видом договора «Прочее». А при проведении услуги АВАНПОСТ- определяется с видом договора «Поставщики». Как провести услугу с возмещением НДС?
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Посмотрите, пожалуйста, ответ на подобный вопрос:
Расчеты с покупателями через платежного агента
Останутся вопросы, пишите.
Добрый день. Посмотрела ваши ссылки. Вопрос — каким документом проводить розничную реализацию товара физическому лицу, если торговая точка не автоматизированная. В документе»Реализация» этого склада нет.
Пожалуйста, уточните Ваш вопрос с приложением скринов документов из 1С и всех Движений по ним (по кнопке ДтКт).
Чтобы дать конкретный ответ, нужен конкретный вопрос.
Спасибо за понимание)
Розничная продажа через оператора и платежного агрегатора. Алгоритм проведения операций в сопровождении проводок — напишите пожалуйста.
Вид договора укажите — С комиссионером(агентом) на продажу.
Отражение расчетов с платежным агрегатором:
1. Документ Поступление на расчетный счет:
— Вид операции — Прочие расчеты с контрагентами;
— Дт76.09 Кт51
2. Перенос полученных от агрегатора денежных средств на закрытие задолженности покупателя. при помощи Корректировки долга:
— Вид операции — Перенос задолженности;
— Перенести -Авансы покупателя;
— Покупатель (кредитор) – платежный агрегатор;
— Новый покупатель – Покупатель;
— Дт62.01 Кт76.09
В табличной части в полях Договор/Новый договор — договор с платежным агрегатором и с Покупателем;
3. На основании документа Корректировка долга оформите Счет-фактура выданный.
В книге продаж отразится выставленный счет-фактура на аванс от имени вашей организации. Платежный агрегатор в книге продаж не отражается.
Использование учета в НТТ — неавтоматизированная торговая точка
предназначен для ведения учета упрощенно,
(в программе учет покупок и продаж товаров в розницу может вестись обобщенно (без номенклатуры и количества) и не обязательно ежедневно, ежедневный учет покупок и продаж товаров по каждой номенклатуре и количеству может быть организован в другой программе.
Т.е. при выборе НТТ — функционал ограниченный,
поэтому учет расчетов с Покупателем при необходимости использования дополнительного функционала программы,
в т.ч. для проведения оплаты через платежного агрегатора
нужно вести с использованием приспособленных для этого механизмов программы:
документ Реализация (акт, товары, УПД)
Реализация товаров и услуг в 1С 8.3 пошаговая инструкция
.
А что делать с НДС агрегатора в упд за услуги ?
Эта ссылка на реализацию по номенклатуре. А где НТТ?
При выборе НТТ — функционал ограниченный,
вы не сможете использовать его для таких целей.
НДС можно принять к зачету при наличии подтверждающих документов
Добрый день. Я так понимая что вы мне внятного ответа и помощи в решении моего вопроса не дадите?
Если вы хотите получить конкретный ответ,
задайте, пожалуйста, вопрос подробно
с последовательным описанием бизнес-процесса,
с приложением скринов документов, заведенных Вами в программе и скринов Движений по ним.
На вопрос, который задаете в общем виде,
консультант может дать только ответ в общем виде —
ведь ситуации и детали у всех могут быть разные
и догадаться, какая ситуация именно у Вас, невозможно.