УСН доходы-расходы, платежное поручение по уплате НДС при ЕНС в 1С

Вопрос задал Ирина Р.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Добрый день.
Организация применяет УСН (доходы минус расходы), но обязана уплатить НДС. Работаем в 1С Бухгалтерия (базовая) (ред. 3.0.128.10).
Налоговую декларацию по НДС за 4 квартал 2022 года сформировали и сдали в ФНС. Создали и провели в программе «Операцию по ЕНС.
Вопрос: как в программе 1С Бухгалтерия (базовая) (ред. 3.0.128.10) в таком случае создать платежное поручение на уплату НДС (1/3 от общей суммы налога в январе 2023 года)? Или такой функции нет?

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Банк и касса — Платежные поручения — Создать. Вид операции — Уплата налогов

    Или так попробуйте

    Банк и касса — Платежные поручения — кнопка Оплатить — Начисленные налоги и взносы

    Платежка в любом случае обычная в виде ЕНП на ЕНС со Статусом плательщика 01

    ФНС опубликовала образцы платежных поручений по ЕНС для разных случаев

    Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С

    Материалы по теме ЕНС и ЕНП здесь.

    Неплательщики НДС при выставлении СФ с НДС уплачивают НДС в бюджет не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом.

    Аналогичный порядок уплаты и по операциям не подлежащим налогообложению, если выставлен СФ с НДС (ст. 163, п. 4 ст. 174, п. 5 ст. 173 НК РФ).

    Варианта с 1/3 здесь нет — уплачивается полная сумма НДС из декларации по НДС, на мой взгляд. С учетом сальдо ЕНС конечно. Если есть переплата, то ее учесть.

    Операцию по ЕНС надо также делать сразу на всю сумму НДС из декларации.

    Пригодится
    Механизм начисления и уплаты ЕНП в 2023 году в 1С
    Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С

    2

Комментарии закрыты.