Добрый день!
Организация ООО на ОСНО выступает продавцом при экспортной сделке (Товар пшеница продовольственная). В порту ООО заключает агентский договор с ООО СК Дело, по агентскому договору ООО СК Дело будет осуществлять доп. услуги (заход судна в порт, провод к причалу и отвод от причала, заправка топливом и т.д.). Все взаиморасчеты будут вестись между ООО СК Дело и ООО в соответствии с сопроводительными документами. ООО СК Дело выставит ООО дисбурсментский счет (частично с НДС, частично без НДС) в рублях.
По экспортному контракту ООО пере выставляет счет на дисбурсментские сборы в порту Покупателю (иностранной организации) в долларах США по курсу на дату выставления счета агентом.
Вопрос: Как выставить счета покупателю в долларах США за услуги с НДС? по какой ставке? Какие документы необходимо предоставить в налоговую? (По агентскому договору часть услуг без НДС, часть услуг с НДС) Как данные операции отразить в 1C.
Все комментарии (6)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Правильно понимаю, что ООО будет перевыставлять услуги от своего имени?
По договору с иностранной покупателем вы являетесь исполнителем по оказанию данных услуг (не посредником)?
Либо с иностранцем заключен агентский договор?
Вы агент и ваш заказчик принципал — за это платит вознаграждение?
Доброе утро! Отправили файл в котором прописаны условия.
Спасибо за скрин.
Понимаю так, что вы агент — последняя строка скрина.
Единственное, что у вас не будет вознаграждение за данные услуги. Покупатель вам просто компенсирует ваши расходы в долларах.
Не понятно, что значит обменный курс?
Вы выставляете счет в той же сумме, что и получили, только в долларах или дополнительно сверху «накидываете» сумму?
Добрый день!
Мы перевыставляем услуги Покупателю в той сумме, что было от Портового агента (без накидывания сумм), но по курсу доллара, в день выставления нам счета на услуги от портового агента.
Как нам это провести в 1С?
Спасибо за уточнение.
Готово примера нет, буду моделировать пример в базе.
Это займет некоторое время.
Спасибо за понимание 🙏
Приложение Perevystavlenei-uslug.docx
Общий алгоритм такой
Возмещение коммунальных расходов арендатором в 1С
Скрин вашего примера прилагаю.
Так как валюта расчетов с поставщиком услуг и покупателем услуг разная, есть дополнительная операция по корректировки расчетов валюты.
Так как документ реализации в программе не отражаем, создать его нужно вне 1С.