Добрый день, организация на УСН «доходы» + НДС 5% продала коммерческое здание. Так как договор газоснабжения не переоформлен, счета-фактуры выставляются старому собственнику, а оплату производит новый собственник. Каким образом оформить документы на коммунальные услуги и произвести зачет правильно.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Я правильно понимаю, что вы компенсируете оплаченные суммы новому покупателю?
Тогда до момента перезаключения договора оформите с новым покупателем договор на компенсацию коммунальных затрат.
Проведите в учете документы на коммунальные услуги и оплату компенсации новому покупателю. А затем документом Корректировка долга проведите зачет расчетов.
Или у вас как-то иначе? Опишите, пожалуйста, ситуацию подробнее.
Если по порядку:
1. в декабре 2024г. продали здание, на конец года осталась дебиторская задолженность за поставщиком услуг, так как оплачивались авансы.
2. С 2025г. перешли на усн доходы+ндс5%
3. С 2025г. ком.услуги оплачивает новый хозяин как физ.лицо (никакие документы в его бухгалтерию не сдаются,платит по QR-коду) , документы приходят нам, так как не переоформлен договор
4. Сейчас такая ситуация, мы проводим акты и с-ф и по учету у нас долг перед поставщиком услуг. Поставщик услуг после каждой оплаты присылает зачет оплаты от третьего лица.
5. Сейчас что бы выровнять ситуацию мы должны перевыставить все услуги за год с ндс 5% и тогда образуется долг нового владельца перед нами на сумму того самого аванса на начало года, оплатив его все будет ровно. Но, как это сделать правильно с т.з НДС. Кроме того, сумма долга, которую покроет новый владелец, у нас пойдет в базу по УСН? но ведь по факту это наша переплата. Как быть?
Благодарю за подробную информацию, Юлианна!
Посмотрите, пожалуйста, обсуждения подобного вопроса
Перевыставление коммунальных услуг по объекту, который продан, а договор со сбытовой организацией не перезаключен в 1С
Перевыставление расходов по электроэнергии с НДС другим собственникам здания в 1С
Компенсация электроэнергииргии