Здравствуйте! Сделала пересмотр СПИ за 2023 и 2024 года, получилось как уменьшение, так и увеличение амортизации. В программе, в которой учет ведется с 2025 года, надо отразить данные изменения. Операции сделала отдельно на уменьшение и увеличение и по годам, это правильно, или надо было все в одной? Как правильно заполнить регистры в операции, каким лучше отчетом воспользоваться и за какой период? Публикации читала. Нужны разъяснения, как оперативно в моем случае сделать.
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Татьяна!
Прикрепите, пожалуйста, скрины, как отразили операции в рабочей базе.
Бухгалтерские справки
Уточните, пожалуйста, изменения в оставшийся СПИ объекта документом Изменение элементов амортизации ОС вносили?
Нужно внести вручную изменения в регистр сведений Расчет амортизации. Иначе амортизация в отчете Справка-расчет амортизации будет отличаться от той, что в отчете Ведомость амортизации ОС (раздел ОС и НМА — Ведомость амортизации ОС).
Для этого заполните регистр Расчет амортизации, добавив его в документ Операция, введенная вручную по кнопке Еще – Выбор регистров – Регистры сведений – Расчет амортизации.
Для заполнения регистра Расчет амортизации рекомендуем открыть регламентную операцию Амортизация и износ ОС, посмотреть заполнение регистра Расчет амортизации по ОС за прошлые месяцы, заполнить по аналогии. Или за следующий месяц, где расчет уже с новыми данными.
На скринах подробно в материале:
Пересмотр СПИ для полностью самортизированного ОС в 1С
пункт Исправление в регистре Расчет амортизации
Изменения СПИ делала в «старой базе», где учет велся до 31.12.2024 года документом «Изменение элементов амортизации ОС в 2023 и 2024 году», поэтому разницу амортизации отразила операцией в новой базе отдельно за 2024 и 2023 год. Мне для заполнения регистров в операции взять данные «Амортизация и износ ОС» регоперации «Закрытие месяца» за декабрь 2024 года в «старой базе»?
Операцию проводить какой датой, 01.01.2025 года?
Уточните, пожалуйста, если все изменения проводили в старой базе, вводите остатки по счетам в новую, если верно поняла, зачем тогда операции и регистры в новой базе.
Можно внести все изменения в старой базе, а в новой при вводе остатков уже отразить корректные данные без лишних операций.
Учет ведется с января 2025 года после конвертации, остатки по счетам на 31.12.24 года сверены. Пересмотр СПИ проводился на копии старой базы, итоги (изменение амортизации за 2023, 2024 года) вношу в новой базе, чтобы были верные данные данные и начисление амортизации с новым СПИ. Как зачем операции и регистры в новой базе?
Я пробовала сделать пересмотр СПИ документом «Изменение элементов амортизации ОС» в новой программе в январе, указав новый срок СПИ, но это с февраля, и увеличивала СПИ на 1 месяц, чтобы сумма амортизации сходилась с данными в старой базе, январь при этом не начисляется, тогда добавлять операцией начисление за январь. И по четырем ОС не получилось добиться верной суммы амортизации путем изменения количества месяцев. Может, с начала года пересчитать в сентябре или каком-то другом месяце?
Поняла вас, спасибо.
Когда вносите изменения документом Изменение элементов амортизации ОС.
В 1С ПРОФ пересчет амортизации с начала года не осуществляется, все изменения применяются с нового месяца.
В месяце изменения начисляем амортизацию операцией вручную.
В 1С КОРП при изменении СПИ можно выбрать один из вариантов:
Накопление информации за год — пересчет амортизации с начала года.
Разовое событие — амортизация за год не пересчитывается, расчет по-новому со следующего или текущего месяца (зависит от настроек начала начисления амортизации в УП) – аналогично ПРОФ.
Пересмотр элементов амортизации ОС в 1С
Попробуйте начисление амортизации вручную в месяце изменения (январь)
Данные для заполнения регистра Расчет амортизации возьмите за декабрь 2024 года в «старой базе», операцию отразите 01.01.2025
Разобралась, добилась нужного результата. Спасибо!
Отлично, что всё получилось и спасибо, что сообщили.
Ждем с новыми вопросами.