Добрый день!
В компании изменился тариф, узнали только в июле.
Изменили в настройках организации, сделали перерасчет документом «Перерасчет взносов» в июле.
Причем заполнили начисление зарплаты и программа рассчитала по старому взносы 0,9% , а в документе «Перерасчет взносов» пересчитала правильно — 0,4% , в т.ч. за текущий июль. При заполнении Резервов по отпускам на вкладке Расчет обязательств и резервов суммы по взносам ФСС_НС красным с минусом у всех сотрудников, это правильно?
Как проверить счет 69.11? Туда же не только прямые взносы от несчастных случаев попадают, но и страховые с резервов отпусков?
Что сверить в ЗУП и Бух?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Высылаю публикацию по отражению перерасчета — Изменился тариф взносов от НС — перерасчет взносов текущим месяцем
В ЗУП нужно посмотреть, каким методом начисляется резерв — Изменился тариф взносов от НС — перерасчет взносов текущим месяцем
Если МСФО, программа ставку взносов для резервов рассчитает сама с учетом перерасчет, если по нормативному методу, то данные скорректирует в конце года при инвентаризации.
Для проверки расчета в Бухгалтерии можно сформировать отчет «Анализ счета» по счету 69.11 за 2024 год.
А в ЗУП отчет «Проверка расчета взносов» или «Анализ взносов в фонды» с 2024 года.
Перерасчет взносов у себя в ЗУП провели июлем, а в СФР делали корректировки за 1 и 2 кварталы (так сказали в СФР я звонила).
Расчет резервов у нас по нормативному методу. В июле рассчитался по сотрудникам с минусом (см. вложение)
Это правильно?
Здесь, т.к. перерасчет страховых взносов был с начала года, то программа сторнирует разницу.
Можно дополнительно проверить расчет страховых взносов для резерва отпусков проверить нашим отчетом. Он показан в видео «Проверка вкладки «Взносы»» в разделе «2.3 Проверка для расчета нормативным методом» по ссылке — ЗУП 3.1: Резервы отпусков — финалим 2023 и ведем учет в 2024 году
Добрый день!
Спасибо.