Добрый день. ООО на УСН-Доходы с сотрудниками. На 31.12.23 была переплата по страховым взносам. Сделали на 01.01.23 Операцию по переходу на ЕНС. Но в 1 кв уменьшается УСН только на суммы страховых, которые уплачены в 2023. Переплату программа не учитывает. Надо было какое-то заявление писать или еще что-то сделать?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Зачет налоговой переплаты (в размере, не превышающем положительное сальдо на ЕНС) делается по заявлению налогоплательщика (ст. 78 НК РФ).
Подробно:
Уменьшение УСН и ПСН на страховые взносы с 2023 года в 1С
Уменьшение УСН и ПСН на страховые взносы досрочно с 2023 года в 1С
.
Интересует не зачет переплаты для налоговой — платим пока в полном размере, так как не можем понять реальное сальдо на 01.01.23. А как в КУДИР отразить уменьшение на сумму не более 50% от страховых по сотрудникам. Если была переплата именно по страховым взносам. Программа не видит этой переплаты и не засчитывает. Берет в расчет только платежи 2023 года. Попробовали сформировать заявление — все равно не работает.
Скрины во вложении. Скорее всего мы не до конца понимаем, как переплата может засчитываться по страховым взносам в 2023 в связи с переходом на ЕНС. Переплата по страховым взносам возникла за несколько месяцев (переходили на тариф ИТ и был перерасчет взносов). ЗП ведем в ЗУПе. Сейчас на ЕНП есть положительное сальдо. Какие надо сделать операции в программе, чтоб 1С поняла, что это переплата по страховым? Надо заявление отправлять о зачете переплат? Пробовали создать это заявление со статусом принято — все равно в КУДИР попадают только ПП 2023 года. То есть те страховые, которые оплатили в начале февраля за январь приняты к уменьшению УСН на 28.02.23. То есть по дате отражения ЗП за февраль. И, соответственно, на 31.03.23 — учтена оплата страховых за февраль, оплаченных в начале марта. А можно было бы на 31.01.23 принять к уменьшению страховые взносы за январь, учитывая переплату на 01.01.23? Или теперь так не получится? Регламентная операция в закрытии месяца Зачет аванса по единому налоговому счету как срабатывает?
Кажется, все дело в заявлении о зачете в счет предстоящей обязанности и дате его формирования.
По взносам за 2022 нужно в ручном режиме делать запись в КУДиР.
Просто авто не срабатывает. Обходные маневры сложные.
И запись в КУДиР выглядит самым простым и наглядным вариантом на сегодня.