В 2022г авансовыми платежами за период 9 мес была оплачена сумма, значительно превысившая налог к уплате по итогам 9 мес. В сязи с этим по нашему заявлению был осуществлен возврат на р/сч организации суммы 100 000 руб из регионального налога на прибыль и было зачтено 50 000 из федерального в счет будущих платежей по НДС.
Как правильно отразить данные операции в 1С, чтобы на конец года получить верные остатки по сч 68.04 ?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Возврат переплаты по прибыли оформите докуменм Поступление на расчетный счет, вид операции Прочее поступление:
-Д 51 К 68.04.
Зачет переплаты по прибыли в счет НДС оформите документом Операции, введенные вручную:
-Д 68.02 К 68.04- заполните аналитику и сумму.
Сформируте ОСВ, проверьте сальдо.