Добрый день, 11.09.2023 пошла реорганизация в форме присоединения — Компания А присоединилась к компании Б. Начисления НДС как у налогового агента прошли в базе 1С БП в компании А в июле 2023 года. Декларация за 3 кв. сдана правоприемником. Сальдо по счету 68.32 = 0 в компании А. Платежи производим по сроку 28.10, 28.11, 28.12 в компании Б — как отразить начисления в регистрах ЕНС, чтобы видеть эти начисления по срокам и соответственно оплата закрывала обязательства и чтобы в итоге выйти на корректное сальдо ЕНС?
И в дополнение вопрос — как можно в регистр ЕНС внести сальдо переплаты, полученное от присоединенной организации. В БУ проводки Дт 68.90-Кт 000. А в регистрах ЕНС каким документов можно воспользоваться?
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, почему сальдо в компании А по счету 68.32 нулевое?
Дополнительно
НДС налогового агента в 2023 году
Отразить переплату по регистрам ЕНС нужно в 1С документом Операции- Операция по счету – Операции — Корректировка счета — Пополнение.
Графу Счет учета не заполняйте, что бы документ сделал только движения по регистрам.
Платежный документ укажите Операцию которую создаете (сначала сохраните документ и далее выберите его из списка Операции по единому налоговому счету).
Дополнительно
Операции по ЕНС в 1С
.
1. Дт68.32-Кт68.90. Сделали сразу на всю сумму налога по декларации в 1с бп компании Б
2. Поняла пошла пробовать
Приложение
Благодарю за уточнение.
Давайте попробуем так в 1С сделайте Операции- Операция по счету – Операции — Налоги начисление, заполните по срокам 28.10, 28.11, 28.12.
Зайдите в ДтКт — показать проводки, установите галочку ручная корректировка — удалите проводки, т.к нужно только движение по регистрам.
Дополнительно
Операции по ЕНС в 1С
.