Перенос остатков по ЕНС при реорганизации в 1С

Вопрос задал Марина П.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Добрый день, 11.09.2023 пошла реорганизация в форме присоединения — Компания А присоединилась к компании Б. Начисления НДС как у налогового агента прошли в базе 1С БП в компании А в июле 2023 года. Декларация за 3 кв. сдана правоприемником. Сальдо по счету 68.32 = 0 в компании А. Платежи производим по сроку 28.10, 28.11, 28.12 в компании Б — как отразить начисления в регистрах ЕНС, чтобы видеть эти начисления по срокам и соответственно оплата закрывала обязательства и чтобы в итоге выйти на корректное сальдо ЕНС?

И в дополнение вопрос — как можно в регистр ЕНС внести сальдо переплаты, полученное от присоединенной организации. В БУ проводки Дт 68.90-Кт 000. А в регистрах ЕНС каким документов можно воспользоваться?

Метки вопроса: —

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, почему сальдо в компании А по счету 68.32 нулевое?

    Дополнительно
    НДС налогового агента в 2023 году

    Отразить переплату по регистрам ЕНС нужно в 1С документом Операции- Операция по счету – Операции — Корректировка счета — Пополнение.
    Графу Счет учета не заполняйте, что бы документ сделал только движения по регистрам.

    Платежный документ укажите Операцию которую создаете (сначала сохраните документ и далее выберите его из списка Операции по единому налоговому счету).

    Дополнительно
    Операции по ЕНС в 1С
    .

  2. 1. Дт68.32-Кт68.90. Сделали сразу на всю сумму налога по декларации в 1с бп компании Б

    2. Поняла пошла пробовать

  3. Приложение

    Благодарю за уточнение.

    Давайте попробуем так в 1С сделайте Операции- Операция по счету – Операции — Налоги начисление, заполните по срокам 28.10, 28.11, 28.12.

    Зайдите в ДтКт — показать проводки, установите галочку ручная корректировка — удалите проводки, т.к нужно только движение по регистрам.

    Дополнительно
    Операции по ЕНС в 1С
    .

Комментарии закрыты.