Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1851) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.112.34) , наше ООО применяет ОСНО и является экспортером. По экспортному контракту остались авансы в USD. Нужно перенести этот аванс Покупателя на другой контракт этого же Покупателя, но расчеты производятся по нему в руб. Как правильно сделать корректировку долга иностранному Покупателю?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Светлана!
Правильно понимаю, что договор заключён в USD и оплата была в USD? Валюта договора остается в USD, а оплата будет в рублях?
Тогда действия будут следующие:
1. Создайте новый договор с поставщиком в у. е.
2. Оформите документ Корректировка долга
— Валюта — USD;
— Вид операции — Перенос аванса;
— Перенести — Аванс покупателя;
— Покупатель (кредитор) — Покупатель, по которому необходимо перенести аванс;
— Новый покупатель — Покупатель, по которому необходимо перенести аванс;
Табличную часть заполните по кнопке – Заполнить. В поле Новый договор выберите созданный договор в у.е. Новый счет учета — 62.32
Материал по теме: Документ Корректировка долга
Изменить валюту платежа .
Добрый день, нет у нас новый контракт заключен в руб. и цены в руб.
Валюта нового договора в РУБ и оплата будет в рублях, но мы переносим аванс в USD с другого контракта, который заключен был в USD.
Здравствуйте, Светлана!
Если новый договор в будет в рублях, по документ Корректировка долга использовать не получится. Для переноса задолженности оформите документ Операция, введенная вручную:
Дт 63.32 договор в рублях Кт 63.32 договор USD
А почему нужно использовать счет 63.32 (62.32), а не 62.02?
Да, конечно вы правы 62.02. Зациклилась на договоре в у.е.))))