Добрый день!
Организация заявила НДС к вычету из бюджета за 3 кв. 2024 г.
После «принято решение» убрать часть счетов-фактур от поставщика А из Кн. покупок за 3 кв. 2024 г.
Как это сделать, если 3 кв. 2024 г. закрыт в 1С Бухгалтерия?
Есть нюанс: в данном отчетном периоде отражены только операции по организации А (в Кн. покупок — работы по ремонту нашего помещения, а в Кн. продаж — суммы восстановленного аванса, ранее выплаченного и принятого к учету нами в 4 кв. 2023 г.).
Т. е. в УТ НДС 3 кв. 2024 г. нужно «убрать» из 3 кв. 2024 г. несколько счетов-фактур на поступление от организации А, при этом оставив в Кн. продаж все суммы восстановленного аванса (в т. ч. и по «убранным» из 3 кв. 2024 г. поступлениям).
Приложение
Добрый день!
В данной ситуации предлагаю в текущем периоде провести документ «Корректировка поступления».
Вид операции — «Исправление в первичных документах».
Отражать корректировку — только в учете НДС.
На вкладке «Товары» после изменения удаляем все показатели.
По вкладке «ДтКт» правильно сформируется сторнирующая запись в доп. листе за 3 кв.
Далее формируем уточненную декларацию НДС за 3 кв. — доп. лист от декабря.
Дополнительно по теме.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Уточненная декларация по НДС на уменьшение и на увеличение при ЕНС с 2024 года в 1С
Добрый день!
Благодарю за ответ.
Подскажите, а если сделать операцией «Формирование записей книги покупок» (через регламентные операции НДС, затем добавить нужного контрагента, поступление и ввести сумму покупки с «-»). Так тоже будет корректно?
В предложенном Вами варианте — зачет аванса автоматически (тогда «уберется» восстановленный аванс из Кн. продаж), а нам нужно, чтобы восстановленный аванс остался.
Восстановление в Книге продаж в предложенном варианте автоматически не произойдет.
Для этого нужны дополнительные действия в программе.
Если удобно, можете внести исправление через формирование записи в Книгу покупок.
Предложила более надежный способ корректировки через Корректировку поступления.
Документ уже будет проведен и исправляться не будет.
Книгу покупок можно перепровести, и все исправления могут слететь.