1С:Бухгалтерия ПРОФ 8.3 УСН (15%) типовая. Организация на УСН с 2025 года стала плательщиком НДС 5%. Уведомила контрагентов об этом. Договора на сдачу в субаренду заключены в 2024 году, допсоглашение не заключали. Согласно п. 16 Методических рекомендаций ИФНС, при выставлении счет-фактуры на реализацию используем расчетную ставку 5/105. Сумма НДС, определяемая расчетным методом, уменьшает сумму доходов для УСН. Найден пример у вас с товаром. А у нас аренда и услуги, и невозможно воспользоваться таким вариантом. Как делать… всё вручную?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН доходы-расходы, переходный период УСН с НДС в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Переходный период по УСН на НДС 5% - какую ставку указывать при реализации в 1С 1С:Бухгалтерия ПРОФ 8.3 УСН (15%) типовая. Организация на УСН с 2025 года стала плательщиком НДС 5%. Уведомила контрагентов об этом.…
- УСН доходы-расходы, уменьшение суммы дохода прошлых лет на сумму НДС в 1С Добрый день! 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1548). УСН. В 2025 году будем работать с НДС 0% (освобождение операций), 10%, 20%. На начало…
- ИП УСН, указание ставки НДС в чеках у продавца с 2025 в 1С Добрый день. ИП на УСН — розничная торговля. С нового года выбирает ставку НДС 7%. Как правильно указывать ставку НДС…
- Как рассчитывается налоговая база по УСН "доходы" с 2025 года при работе с НДС? Наша компания на УСН «Доходы» 6% попадает на НДС в 2025 году. Для выбора ставки необходимо понимание, как практически (теоретически…
Статьи по этой теме
- Как отразить реализацию на УСН с НДС в 2025 году, если аванс был в 2024 без НДС и сумма договора не изменилась, в 1С? Организация работает на УСН «доходы минус расходы», доход за 2024 год превысил 60 млн руб. В 2025 году применяем ставку…
- Как отразить постоплату на УСН с НДС в 2026 году, если отгрузка была в 2025 без НДС в 1С? Организация УСН доходы-расходы с 01.01.2026 становится плательщиком НДС 5%. Какую ставку НДС указывать в документе Поступление на расчетный счет ,…
- Как отразить реализацию на УСН с НДС в 2026 году, если аванс был в 2025 без НДС и сумма договора не изменилась, в 1С? Организация работает на УСН «доходы минус расходы», доход за 2025 год превысил 20 млн руб. В 2026 году применяем ставку…
- ФНС выпустила методические рекомендации по НДС для УСН с 2026 Источник: Письмо ФНС от 30.12.2025 N СД-4-3/11836@ Информация для: упрощенцев ФНС опубликовала новую методичку по НДС для упрощенцев с 2026…
Здравствуйте!
По услугам отличий нет.
В документе реализации надо указать ставку 5/105.
Если у вас есть уверенность, что не будет потом сложностей с покупателями и с ИФНС после сдачи декларации по НДС.
Пригодится
Как отразить реализацию на УСН с НДС в 2025 году, если аванс был в 2024 без НДС и сумма договора не изменилась, в 1С?
Обсудили с вами здесь
УСН с НДС 5%, расчетная ставка НДС в документе реализации, если не согласовали увеличение цены на НДС в 1С
Давайте на примере, что именно по услугам не получается сделать в 1С.
Для меня важна расчетная ставка. На счете 62.2 почти 12 млн. Это оплатили в 2024 году на 2025 год. Чисто расчетно НДС получится 571 тыс. Ставлю 5% и забываю про уменьшение доходов по УСН в 2025 году. Может, еще появятся разъяснения от Минфина и Ко. Уже написали в Минфин по теме расчетной ставки. А вопрос касается уменьшения КУДИР по доходу на расчетную ставку НДС. Рекомендацию изучила внимательно. Высылаю скрин рекомендации и из своей программы. При услугах нет вкладки «Книга доходов и расходов» для ручной корректировки. И 1С не планирует автоматизацию… Всё ручками?
По технике исключения НДС из доходов УСН при реализации услуги под аванс 2024 года такой вариант.
Операции — Запись книги доходов и расходов.
Вкладка Доходы и расходы.
В графе Доходы сумма с минусом на сумму НДС и статус Принимаются.
Скрин прилагаю.
За разъяснениями следим. Возможно, еще появятся.