1С:Бухгалтерия ПРОФ 8.3 УСН (15%) типовая. Организация на УСН с 2025 года стала плательщиком НДС 5%. Уведомила контрагентов об этом. Договора на сдачу в субаренду заключены в 2024 году, допсоглашение не заключали. Согласно п. 16 Методических рекомендаций ИФНС, при выставлении счет-фактуры на реализацию используем расчетную ставку 5/105. Сумма НДС, определяемая расчетным методом, уменьшает сумму доходов для УСН. Найден пример у вас с товаром. А у нас аренда и услуги, и невозможно воспользоваться таким вариантом. Как делать… всё вручную?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН доходы-расходы, переходный период УСН с НДС в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- УСН НДС 20%, надо ли в поступлении ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С Добрый день! Мы ООО на УСН Д-Р , НДС 20%. Перешли на УСН с 2025г. Подскажите,пжл, как учитывать входящий НДС…
- УСН доходы-расходы: как упрощенцу принять к вычету НДС по остаткам товаров, приобретенным до перехода на УСН с НДС 22% в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.190.11). ООО, были в 2025 УСН Доходы-Расходы, в 2026 стали УСН Доходы-Расходы +…
- ИП УСН Доходы НДС 5% с 2026, какую сумму НДС указать в Поступлении на расчетный счет, если часть предоплаты была в 2025 году без НДС, а вторая часть предоплаты в 2026 с НДС в 1С Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.187.20) в 2025г. ИП на УСН "доходы" без НДС в 2026г. ИП на УСН…
- Как учитывается НДС в доходах для УСН при поступлениях на р/с в рамках договора факторинга в 1С ИП на УСН, с НДС 5 % .Суммы, поступающие на расчётный счёт в рамках договора факторинга, учитываются в доходах для…
Статьи по этой теме
- Работа с онлайн-ККТ на УСН с НДС в 1С При превышении лимита доходов по УСН у пользователя онлайн-ККТ появляется необходимость пробивать чеки с НДС. Как настроить 1С Бухгалтерия 8.3…
- Налоговая реформа – 2026. УСН и НДС в 1С:Бухгалтерия, часть 1. Настройки и базовые операции покупки, продажи Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам Настройка учетной политики в целях НДС с 2026 года в 1С Покупка…
- Влияет ли выбор ставки НДС на расчет налога при УСН? Влияет ли выбор ставки НДС на расчет суммы налога к уплате на УСН? В части доходов УСН. Доходы для налоговой…
- Учитывается ли в расходах НДС при применении УСН доходы-расходы с НДС 5%, 7%, 22%? Организация на УСН доходы-расходы. Если НДС 22%, то ни в доходах УСН, ни в расходах суммы НДС не участвуют? Так…
Здравствуйте!
По услугам отличий нет.
В документе реализации надо указать ставку 5/105.
Если у вас есть уверенность, что не будет потом сложностей с покупателями и с ИФНС после сдачи декларации по НДС.
Пригодится
Как отразить реализацию на УСН с НДС в 2025 году, если аванс был в 2024 без НДС и сумма договора не изменилась, в 1С?
Обсудили с вами здесь
УСН с НДС 5%, расчетная ставка НДС в документе реализации, если не согласовали увеличение цены на НДС в 1С
Давайте на примере, что именно по услугам не получается сделать в 1С.
Для меня важна расчетная ставка. На счете 62.2 почти 12 млн. Это оплатили в 2024 году на 2025 год. Чисто расчетно НДС получится 571 тыс. Ставлю 5% и забываю про уменьшение доходов по УСН в 2025 году. Может, еще появятся разъяснения от Минфина и Ко. Уже написали в Минфин по теме расчетной ставки. А вопрос касается уменьшения КУДИР по доходу на расчетную ставку НДС. Рекомендацию изучила внимательно. Высылаю скрин рекомендации и из своей программы. При услугах нет вкладки «Книга доходов и расходов» для ручной корректировки. И 1С не планирует автоматизацию… Всё ручками?
По технике исключения НДС из доходов УСН при реализации услуги под аванс 2024 года такой вариант.
Операции — Запись книги доходов и расходов.
Вкладка Доходы и расходы.
В графе Доходы сумма с минусом на сумму НДС и статус Принимаются.
Скрин прилагаю.
За разъяснениями следим. Возможно, еще появятся.