Добрый день коллеги у нас разовая сделка без договора.
Счет с НДС 20% выставили в декабре 2025г. на сумму 35000руб. в т.ч.20%.5833.33руб. Этот счет контрагент оплатил только в январе 2026г. на сумму 35000руб. в т.ч.НДС 20%5833.33руб.
Реализация товара у нас проходит только после полной оплаты, и будет на сумму 35583,34руб. в т.ч НДС 22%6416.67руб. Сумма увеличилась на повышение ставки НДС.
Подскажите как нам быть в такой ситуации мы должны довыставить счет на сумму доплаты 2% НДС или как поступить в такой ситуации. И как правильно заполнить графы бланка счета на оплату.
Все комментарии (1)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Увеличивать цену или нет зависит от ваших договоренностей с покупателем.
Если Покупатель будет доплачивать 2%, то счет на доплату можно оформить двумя вариантами
1. выставить как обычный счет на сумму доплаты
2. в счете указать «доплата» сумма счета и сумма НДС будут равны
Счет покупателю на доплату НДС в 2026 году в 1С (раздел Счет на доплату 2% в 2026 после отгрузки)
Если Покупатель не будет доплачивать 2%, то попросите оформить Письмо об уточнении назначения платежа, где укажут, что НДС 22%
По теме
Как отразить реализацию в 2026 по ставке НДС 22%, если выставили счет в 2025 по ставке НДС 20% в 1С?
Авансы выданные и полученные при переходе на НДС 22% в 1С
НДС 22% и УСН с НДС — изменения с 2026 года, на что обратить внимание уже сейчас в 1С
Больше о переходе на НДС 22% здесь>>