Добрый день!Помогите разобраться в следующей ситуации: До 01.01.25 г. предприятие было на ОСНО с НДС 20%, с января 25 г. перешли на УСН с НДС 5%. В декабре 2024 г. была получена счет-фактура от поставщика по услугам на сумму 2706319 руб, в т.ч НДС 20%-451053 руб. НДС принят к вычету, сформирована и сдана декларация по НДС за 4 кв 2024г. В феврале 2025 г., от поставщика получена УКД на сумму 2019895, в т.ч. НДС 20%-336649 руб. Уменьшение НДС на 114 403 руб., подскажите как провести корректировку поступления с учетом изменения системы налогооблажения, так что бы изменения во входном НДС отразить в уточненной декларации по НДС за 4 кв 2024 г. Отчетность еще не сдана.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Приложение
Добрый день!
Правильно понимаю, что у вас Корректировка поступления с видом операции Корректировка по согласованию сторон.
Проводите документ, но регистров по НДС нет. Есть только проводка по прибыли, которая отражает доход?
Если так, тогда Восстановление НДС можем отразить вручную документом Восстановление НДС.
Но правильно считаю, что КСФ должна отразится в Книге продаж с КВО 18 за 1кв25, т. е. в периоде корректировки.
Потому что именно так же она отразится у продавца.
Также еще не хватает проводки в корректировки+ проводки все таки не корректные.
— Дт 19.04 Кт 60.01 — скорректирован принятый к вычету НДС.
Понимаю, что эту проводку нужно изменить так же вручную в документе корректировки.
Корректировка поступления в 1С 8.3
Добрый день! Благодарю за ответ! провели документ «корректировка поступления» с добавлением вручную проводки Дт 19,04 Кт 60.01 -сумма НДС сторно., провели документ Востановление НДС (скрин). Но теперь не видим доп листов к декларации за 4 кв 2024, для подачи уточненной декларации НДС, как это исправить?
Проверьте в документе Восстановление НДС, какой период указали в Доп.листе.
Судя по скрину — у вас 4кв24 и 1кв25, две строки.
Исправьте дату и проверьте, пожалуйста.
Оксана добрый день!благодарю, разобрались!Вопрос снят