Добрый день!Помогите разобраться в следующей ситуации: До 01.01.25 г. предприятие было на ОСНО с НДС 20%, с января 25 г. перешли на УСН с НДС 5%. В декабре 2024 г. была получена счет-фактура от поставщика по услугам на сумму 2706319 руб, в т.ч НДС 20%-451053 руб. НДС принят к вычету, сформирована и сдана декларация по НДС за 4 кв 2024г. В феврале 2025 г., от поставщика получена УКД на сумму 2019895, в т.ч. НДС 20%-336649 руб. Уменьшение НДС на 114 403 руб., подскажите как провести корректировку поступления с учетом изменения системы налогооблажения, так что бы изменения во входном НДС отразить в уточненной декларации по НДС за 4 кв 2024 г. Отчетность еще не сдана.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка поступления в сторону уменьшения после перехода с ОСН на УСН с НДС 5% в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка в вводе суммы УПД от поставщика с НДС в 4 кв. до сдачи прибыли. Добрый день! Прошу помочь разобраться, вроде, простой вопрос, а у меня какое то замешательство по его решению. 1. 23.11.21 принят…
- Отрицательное сальдо на счете 76 ВА в 1С Добрый день! Помогите, пожалуйста, не могу разобраться с отрицательным сальдо от предыдущего бухгалтера. Был получен с/ф на аванс от поставщика…
- Разница по счету 90.01.1 между базой по налогу на прибыль и НДС при возврате товара от покупателя в 1С Здравствуйте. В 1 квартале 2023 была реализация товара покупателю, выписан УПД на сумму 377 700 руб. в т.ч НДС 62…
- Исправление суммы за услуги поставщика в закрытом периоде текущего года в 1С Добрый день. Просим помочь в следующем вопросе. 04.07.2023 отразили в учете поступление услуг от Поставщика на сумму 2 286 000,00…
Статьи по этой теме
- Как провести корректировку поступления после перехода с ОСНО на УСН в 1С? С 01.01.2026 организация на ОСНО переходит на УСН «Доходы-расходы» с НДС 5% В декабре 2025 был получен счет-фактура от поставщика…
- Пропущенные документы прошлого года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С Иногда бывают непредвиденные ситуации из-за которых происходят пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности. Давайте разберем как внести неучтенные документы прошлого…
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025 и 2026, возврат в 2026 в 1С Видео: Возвраты по операциям до 2026 года Видео: Возвраты по операциям 2026 года Возвраты по операциям до 2026 года реализация…
- Переход на НДС 22%: Поступление и реализация в 2025 и 2026, исправленный счет-фактура в 2026 в 1С Видео: Исправленный СФ Исправленный СФ Исправленный счет-фактуры (ИСФ) по операциям до 2026 года : реализация в 2025 , исправление счет-фактуры…
Добрый день!
Правильно понимаю, что у вас Корректировка поступления с видом операции Корректировка по согласованию сторон.
Проводите документ, но регистров по НДС нет. Есть только проводка по прибыли, которая отражает доход?
Если так, тогда Восстановление НДС можем отразить вручную документом Восстановление НДС.
Но правильно считаю, что КСФ должна отразится в Книге продаж с КВО 18 за 1кв25, т. е. в периоде корректировки.
Потому что именно так же она отразится у продавца.
Также еще не хватает проводки в корректировки+ проводки все таки не корректные.
— Дт 19.04 Кт 60.01 — скорректирован принятый к вычету НДС.
Понимаю, что эту проводку нужно изменить так же вручную в документе корректировки.
Корректировка поступления в 1С 8.3
Добрый день! Благодарю за ответ! провели документ «корректировка поступления» с добавлением вручную проводки Дт 19,04 Кт 60.01 -сумма НДС сторно., провели документ Востановление НДС (скрин). Но теперь не видим доп листов к декларации за 4 кв 2024, для подачи уточненной декларации НДС, как это исправить?
Проверьте в документе Восстановление НДС, какой период указали в Доп.листе.
Судя по скрину — у вас 4кв24 и 1кв25, две строки.
Исправьте дату и проверьте, пожалуйста.
Оксана добрый день!благодарю, разобрались!Вопрос снят