Добрый день,
При альтернативном переходе на ФСБУ 25/2018, следуя Вашим (с семинаров и сайта) инструкциям и соблюдая последовательность сделала следующее:
закрыли 2021 год, пропуская операции по переходу на 25/2018 и 6/2020, сформирована и сохранена бух. отчетность 2021
дальше на 31.12.2021 Создан документ Поступление в аренду см. во вложении и проведена операция Переход на 25/2018. Почему в проводках формируются ОНА и ОНО в одинаковых суммах (естественно так как актив и обязательство это одна и та же сумма) и в отчетности за декабрь 2021 и январь 2022 тоже задействованы счета 09 и 77 . В Ваших примерах они отсутствуют . Что делаем не так? Помогите разобраться
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Наталья!
Приложите, пожалуйста, скрин Учетной политики с вариантом ведения ПБУ 18/02 в 1С.
С 2020 должно быть — балансовым методом.
Все вопросы по организации с ПБУ 18/02 начинайте с — В 1С применяется ПБУ 18/02 балансовым методом (смотря что в УП — оттуда переписываем точную формулировку).
В 1С применяется ПБУ 18/02 балансовым методом
Здравствуйте, Наталья!
В примерах, приведенных на сайте ведется учет без применения ПБУ 18/02. Поэтому и отсутствуют проводки по счетам 09 и 77.
Смоделировала в тестовой базе (версия 3.0.107.34) с применением ПБУ 18/02 проводки формируются верно.
На сайте ИТС была зарегистрирована ошибка Код ошибки: 10236774 Описание: «Результат переходных операций по ФСБУ 6 и/или ФСБУ 25 не учитывается для целей ПБУ 18.
В результате на начало 2022 года состояние счетов 09 и 77 не соответствует суммам отраженных временных разниц»
Ошибка исправлена в версия 3.0.107.34