Организация УСН. После обновлений последних (связанных с настройкой учетной политики) разъехались остатки по счету 20 (номенклатурные группы, продукция) аж с 2018 года, — дата запрета изменения данных — 31.12.2021 г!!!! причем остатки на конец каждого месяца сводно одинаковые (чаще равны нулю)_ проверила балансы за эти годы. Балансы верные. Как убрать эту красноту по возможности не перепроводя прошлые года??Как исправить с наименьшими потерями??
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Закрытие сч 20
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Анализ рентабельности работ по каждому объекту в 1С Здравствуйте. Организация ведет СМР. Один договор= один объект. Объект= номенклатурная группа. Не удалось найти в 1С анализ: доход-расход (без НДС)…
- Изменение остатков и начислений по РБП после свертки базы в 1С Добрый день! Произвели свертку инф базы до 2021. Проблема с РБП: в оборотке 97.21 формируются остатки на начало 2021 года…
- Как откорректировать остаток по счету 84.3, если образовался ошибочно в 1С К нам пришла новая организация, я закрываю год, и обнаружила, что в ОСВ счет 84.3 красный и это тянется с…
- Как убрать развернутое сальдо по счету 60 за прошлые периоды в 1С Добрый день! Подскажите пжл, как исправить остатки в текущем периоде, т. к. были допущены ошибки в прошлом году. Долга по…
Статьи по этой теме
- Досрочный выкуп предмета лизинга у арендатора в 1С (КОРП) В программе 1С:Бухгалтерия 8.3 КОРП реализованы возможности по досрочному применению ФСБУ 25/2018 (с релиза 3.0.93). В статье расскажем, как лизингополучателю…
- Переход на учет незавершенного производства с детализацией до Продукции в 1С Из статьи вы узнаете, как (с релиза 3.0.131.27) перейти на учет затрат и НЗП до Продукции автоматически, не нарушив прошлый…
- Как при альтернативном переходе на ФСБУ 6/2020 подготовиться к вводу остатков ОС или переходу с 2.0 на 3.0 в 1С? С 2022 года переходим на программу 1С:Бухгалтерия 3.0. Как выполнить альтернативный переход на ФСБУ 6 и подготовиться к вводу остатков…
- Расчет прав на отпуск при сдвиге рабочего года Рассмотрим, как в ЗУП 3.1 рассчитывается количество положенных дней отпуска сотруднику при сдвиге рабочего года. В ЗУП 3.1 применяется следующий…
Здравствуйте, скажите осталась ли у вас архивная копия базы? Если да то пришлите скрины настройки учетной политики до обновления и после обновления.
Какие остатки по 20му счету были? Что у вас — выпуск продукции, выполнение работ или услуги? Можно нам прислать скрин справочника Номенклатурные группы и Продукция
Ольга, добрый день. У меня выпуск продукции и оказание услуг. Учет велся с использованием субконто продукция. Видимо, из-за изменений в результате обновлений в алгоритмах учетной политики, оказались незакрытые сальдо по субконто продукция и «красные» сальдо по субконто «…» в пределах одной номенклатурной группы. Групп несколько. В результате я предприняла следующее: ручной операцией с использованием доп счета 000 скорректировала последними числами каждого года обороты по Кт счета 20 . Таким образом обороты суммарные по Кр не изменились и сальдо не поплыло.
Добрый день, Галина.
По субконто Продукция изменились настройки в Плане счетов. Подскажите, НЗП у вас раньше оставалось по 20 счету по продукции? Или сальдо возникло независимо от НЗП, а все затраты, которые были отражены по Продукции, отразились красным?
В результате я предприняла следующее: ручной операцией с использованием доп счета 000 скорректировала последними числами каждого года обороты по Кт счета 20 . Таким образом обороты суммарные по Кр не изменились и сальдо не поплыло.
Да, так можно было сделать.
Добрый день, Галина
Есть предположения, что возможно до обновления субконто Продукция по счету 20.01 было не корректно настроено. Можете скрин прислать карточки счета 20.01, интересует именно до обновления.