При списании НМА в БУ в связи с Переходом на ФСБУ 14 одновременно списаны активы в НУ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана К.

Ответственный за ответ: Светлана Добья (★9.93/10)

Добрый день! Выполнили переход на ФСБУ 14. С сч.04 списаны товарные знаки и сайт. Добавлены ПО с сч.97.21. Отразили операцией «Переход на ФСБУ». Далее закрыли месяц январь и февраль. Но амортизация в НУ по списанным в БУ НМА (ТЗ, сайт) не начисляется. С чем это может быть связано? Я так понимаю, амортизация в НУ должна начисляться по-прежнему? Правильно ли, что по сч.04 начислились временные разницы на эти объекты? Как эти разницы будут закрываться?

Метки консультации: —
Все комментарии (8)

  1. Добавляю к вопросу скрин Закрытия декабря. Закрытие проводили так: Заполнили Переход на ФСБУ, провели этот документ. Больше не перепроводили месяц

  2. Добрый день.
    1) нужно провести рег.операцию Корректировка отложенного налога по ПБУ 18
    ВР в ручных (не автоматизированных) операциях отразили?
    2) проверьте есть ли движения по регистру сведений Состояние НМА организации и также подскажите ваш релиз

  3. 1. Корректировку провела. Разницы в начислении амортизации по сч.05 нет.
    2. ВР в ручных (неавтоматизированных) операциях не отражали. Какие это операции?
    3. Регистр сведений во вложении
    4. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.25)

  4. 1.Корректировку провела. Разницы в начислении амортизации по сч.05 нет. В Ну по-прежнему амортизация не начисляется, хотя должна
    2. ВР в ручных (неавтоматизированных) операциях не отражали. Какие это операции?
    3. Регистр сведений во вложении
    4. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.25)
    Может быть еще сканы каких-то регистров отправить?

    1. Обновите релиз и еще раз перепроведите документ Переход на ФСБУ 14, если не поможет, то перезаполните еще раз документ. Должно сработать. У вас не должно быть списания НМА в регистре.

  5. Добрый день! На новом релизе сч.05 — амортизация начисляется. Но при списании со сч.97.21 не появляются временные разницы.

  7. Все получилось! Спасибо

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Изменение СПИ почти полностью самортизированного ОС в 1С Здравствуйте! Помогите,пожалуйста, разобраться. Автомобиль был приобретен в лизинг в 2021 году. При выкупе предмета лизинга закрылся счет 02/03 и остаток…
  2. Переход на ФСБУ6 Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, После того как закрыла год, указала новый СПИ по основным средствам в документе изменения параметров амортизации,…
  3. Переход на ФСБУ 6 Добрый день! Столкнулись с проблемой при переходе на ФСБУ 6. Переход делали пошагово, посмотрев семинар "Перспективный переход на ФСБУ 6/2020:…
  4. Как при убытке за 2021 отразить прибыль, возникшую при переходе на ФСБУ 6 в 1С Добрый день! Используем 1С БП 8.3 последнего релиза. Перенос убытка прошлого года: Вопрос по БУ: Отчетность за 2021 год сдана…

Статьи по этой теме

  1. Почему после перехода на ФСБУ 6 амортизация в БУ начисляется больше, чем в НУ, если ранее ОС было на консервации в 1С? Почему после перехода на ФСБУ 6 амортизация в БУ начисляется больше, чем в НУ, если ранее ОС было на консервации?…
  2. Альтернативный переход на ФСБУ 14: полностью самортизированные НМА в 1С В публикации рассмотрим вопросы, связанные с переходом на ФСБУ 14 для полностью самортизированных НМА, продолжающих работать: Нужно ли пересмотреть СПИ…
  3. Алгоритм исправлений ошибки, если не выполнен переход на ФСБУ 6 по полностью самортизированным ОС в 1С В статье вы найдете алгоритм действий по переходу на ФСБУ 6, если не перешли на этот стандарт вовремя. Вы узнаете:…
  4. Пересмотр СПИ для полностью самортизированного ОС в 1С Если в вашем учете появились продолжающие работать основные средства с нулевой остаточной стоимостью, это значит, что вовремя не пересмотрен срок…