При списании НМА в БУ в связи с Переходом на ФСБУ 14 одновременно списаны активы в НУ в 1С

Вопрос задал Светлана К.

Ответственный за ответ: Светлана Добья (★9.92/10)

Добрый день! Выполнили переход на ФСБУ 14. С сч.04 списаны товарные знаки и сайт. Добавлены ПО с сч.97.21. Отразили операцией «Переход на ФСБУ». Далее закрыли месяц январь и февраль. Но амортизация в НУ по списанным в БУ НМА (ТЗ, сайт) не начисляется. С чем это может быть связано? Я так понимаю, амортизация в НУ должна начисляться по-прежнему? Правильно ли, что по сч.04 начислились временные разницы на эти объекты? Как эти разницы будут закрываться?

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Добавляю к вопросу скрин Закрытия декабря. Закрытие проводили так: Заполнили Переход на ФСБУ, провели этот документ. Больше не перепроводили месяц

  2. Добрый день.
    1) нужно провести рег.операцию Корректировка отложенного налога по ПБУ 18
    ВР в ручных (не автоматизированных) операциях отразили?
    2) проверьте есть ли движения по регистру сведений Состояние НМА организации и также подскажите ваш релиз

  3. 1. Корректировку провела. Разницы в начислении амортизации по сч.05 нет.
    2. ВР в ручных (неавтоматизированных) операциях не отражали. Какие это операции?
    3. Регистр сведений во вложении
    4. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.25)

  4. 1.Корректировку провела. Разницы в начислении амортизации по сч.05 нет. В Ну по-прежнему амортизация не начисляется, хотя должна
    2. ВР в ручных (неавтоматизированных) операциях не отражали. Какие это операции?
    3. Регистр сведений во вложении
    4. Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.147.25)
    Может быть еще сканы каких-то регистров отправить?

    1. Обновите релиз и еще раз перепроведите документ Переход на ФСБУ 14, если не поможет, то перезаполните еще раз документ. Должно сработать. У вас не должно быть списания НМА в регистре.

  5. Добрый день! На новом релизе сч.05 — амортизация начисляется. Но при списании со сч.97.21 не появляются временные разницы.

  7. Все получилось! Спасибо

Комментарии закрыты.