Добрый день! Мы передали вексель третьего лица для досрочного погашения в банк, банк удержал себе сумму за досрочное погашение. Проводим эту сумму удержания д 91,2 к76 10000 в БУ, а как правильно отразить это в НУ для корректного отражения этой суммы убытка в будущем в декларации по налогу на прибыль в приложении 4 листа 02 (для операций, списываемых в особом порядке)?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Передача векселя 3-го лица — как отразить расходы в особом порядке в НУ?
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС налогового агента Организация 31 мая 2022 представила в Банк две платежки : 1 - на перечисление иностранцу-поставщику 1960 дол.США ; 2 -…
- Возврат денежных средств от банка неверно перечисленной суммы на зарплатный проект в 1С Здравствуйте. Перечислила по зарплатному проекту в банк неверную сумму, в этот же день эту сумму банк вернул. Как правильно отразить…
- Как оформить счет-фактура на аванс, если фактически списания с расчетного счета не было в 1С Добрый день, по договору лизинга банк выставил счет-фактуру на аванс на первоначальный взнос, но сам взнос мы не оплачивали -…
- Неверный платеж поставщику вернулся от банка, а не от поставщика в 1С Здравствуйте! Оплатили поставщику за услуги на закрытый расчетный счет, неверную сумму вернул не контрагент, а банк. Какой операцией в программе…
Статьи по этой теме
- Налоговики разъяснили, как платить НДФЛ работодателям на АУСН Источник: Письмо ФНС от 28.03.2022 N АБ-4-20/3688@ Информация для: работодателей, применяющих АУСН Упрощенцы, выбравшие налоговый режим АУСН, автоматически переходят на…
- Овердрафт в 1С 8.3 Бухгалтерия — проводки в бухучете Банки предоставляют бизнесу, помимо кредитов, удобный инструмент для устранения кассовых разрывов — овердрафт. Как учитывать эту операцию и какие сделать…
- Платежное поручение на оплату поставщику Для перечисления оплаты поставщику безналичным способом необходимо предоставить банку платежное поручение. Рассмотрим особенности отражения в 1С формирования платежного поручение на…
- Как отразить возврат банком ошибочно перечисленных денег при УСН в 1С? При оплате услуг ошибочно указали прежний банк поставщика. Банк вернул деньги. Как оформить такой возврат на УСН 15%? Банк и…
Добрый день.
Вы уверены что речь идет именно от Приложении №4 к Листу 02 Декларации по налогу на прибыль?
Возможно вы имели ввиду Лист 05?
Если речь все таки идет о Листе 05, то его заполнение не автоматизировано и нужно заполнять руками в самой декларации.
Добрый день! Про лист 05 уже разобрались — по нему у нас получается в строке 040 убыток, который, в текущей декларации не идет в расходы, а, как я понимаю, должен отразиться в годовой декларации в приложении №4 к Листу 02 и оттуда списываться потом (в особом порядке) если продадим векселя с прибылью… Так вот как добиться попадания этого убытка из текущей декларации за 9 мес в приложение №4 листа 02 за год? Обычный прошлогодний убыток в НУ списывается автоматически, а здесь есть такой механизм?
Если эти расходы попали в приложение №4 к Листу 02 в декларацию за 9 месяце, то и годовую попадет тоже, так как годовая декларация собирает данные за весь год. Декларации по налогу на прибыль формируются нарастающим итогом, т.е включают все данные прошлых отчетных периодов и плюс данные текущего отчетного периода. Декларация за год собирает данные за весь налоговый период, по налогу на прибыль он равен календарному году.
Вручную вписали в приложение №4 к Листу 02 в декларацию за 9 месяцев, само не попало. Спасибо попробуем!
Тогда я вас не правильно понял. прошу прощения
Все что вы руками вносите в декларацию за 9 месяцев, не перенесется в декларацию за год так, как я писал ранее. При заполнении декларация будет брать актуальные данные за год из проводок НУ.