Добрый день! Мы передали вексель третьего лица для досрочного погашения в банк, банк удержал себе сумму за досрочное погашение. Проводим эту сумму удержания д 91,2 к76 10000 в БУ, а как правильно отразить это в НУ для корректного отражения этой суммы убытка в будущем в декларации по налогу на прибыль в приложении 4 листа 02 (для операций, списываемых в особом порядке)?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Передача векселя 3-го лица — как отразить расходы в особом порядке в НУ?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Как отразить оплату и возврат процентов по кредитному договору авансом в 1С Добрый день. Подскажите, как правильно провести. 30.09.2024 оплатили проценты по кредитному договору в сумме 165 тыс. Я начислила Дт.91.02 Кт.67.…
- Досрочный выкуп авто по договору лизинга, если на ФСБУ 25 переходили перспективно в 1С Добрый день. 10.04.2023 года выкупили у лизинговой компании автомобиль раньше срока и компания лизингодатель сделала нам скидку за досрочное погашение,…
- Лизинг, уменьшение лизинговых платежей 1С.буз.8.3. При досрочном погашении договора лизинга Лизингодатель сделал нам перерасчет. В результате чего сумма договора лизинга уменьшилась на 30000 руб.…
- Начисление и уплата штрафа за досрочное погашение части кредита в 1С Добрый день! Согласно условиям кредитного договора, предприятие заплатило штраф за досрочное погашение части суммы кредита в размере 20 тыс. руб.…
Статьи по этой теме
- Почему сумма материальной выгоды по займу отличается в «Расчетном листке» и в документе «Начисление зарплаты и взносов»? Обнаружили, что сумма материальной выгоды по займу в Расчетном листке больше, чем рассчитано в документе Начисление зарплаты и взносов .…
- Возмещение коммунальных услуг включается в доходы арендодателя на ПСН Источник: Письмо Минфина от 27.04.2023 N 03-11-11/38833 Информация для: арендодателей на ПСН Специальный налоговый режим ПСН можно применять при сдаче…
- Как прекратить удержание по исполнительному листу и списать накопленную задолженность? В январе на сотрудника от судебных приставов получено три исполнительных листа: Удержание алиментов - 25% (первая очередь). Удержание по кредитным…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – неверный расчет НДФЛ с мат. выгоды при досрочном погашении В ЗУП 3.1 имеется ошибка – неверно рассчитывается НДФЛ с мат. выгоды при досрочном погашении займа, если изменилась ставка ЦБ…
Добрый день.
Вы уверены что речь идет именно от Приложении №4 к Листу 02 Декларации по налогу на прибыль?
Возможно вы имели ввиду Лист 05?
Если речь все таки идет о Листе 05, то его заполнение не автоматизировано и нужно заполнять руками в самой декларации.
Добрый день! Про лист 05 уже разобрались — по нему у нас получается в строке 040 убыток, который, в текущей декларации не идет в расходы, а, как я понимаю, должен отразиться в годовой декларации в приложении №4 к Листу 02 и оттуда списываться потом (в особом порядке) если продадим векселя с прибылью… Так вот как добиться попадания этого убытка из текущей декларации за 9 мес в приложение №4 листа 02 за год? Обычный прошлогодний убыток в НУ списывается автоматически, а здесь есть такой механизм?
Если эти расходы попали в приложение №4 к Листу 02 в декларацию за 9 месяце, то и годовую попадет тоже, так как годовая декларация собирает данные за весь год. Декларации по налогу на прибыль формируются нарастающим итогом, т.е включают все данные прошлых отчетных периодов и плюс данные текущего отчетного периода. Декларация за год собирает данные за весь налоговый период, по налогу на прибыль он равен календарному году.
Вручную вписали в приложение №4 к Листу 02 в декларацию за 9 месяцев, само не попало. Спасибо попробуем!
Тогда я вас не правильно понял. прошу прощения
Все что вы руками вносите в декларацию за 9 месяцев, не перенесется в декларацию за год так, как я писал ранее. При заполнении декларация будет брать актуальные данные за год из проводок НУ.