Перечисление НДФЛ и отражение в 6 НДФЛ

11.04.2018 увольнялся сотрудник было проведено три начисления; з/пл за отработанное время, больничный лист(дата окончания больничного 11.04.2018) компенсация за неиспользованный отпуск.
Все выплаты 11.04.2018 были перечислены сотруднику. НДФЛ с больничного листа и з/пл за факт. были перечислены 11.04.2018, при этом в платежных поручениях по НДФЛ был прикреплен этот сотрудник. При формировании анализа НДФЛ по сотрудникам НДФЛ с больничного листа не отражается. При перечислении 11.04.2018 не был перечислен НДФЛ с суммы компенсации, при выплате з/пл за апрель так же не перечислен. Ошибка обнаружина 11.05.2018-НДФЛ перечислен в платежке выбран уволенный сотрудник дополнительно перечислили пени за несвоевременную оплату. В отчете Анализ НДФЛ за апрель не затягивает удержано и уплчено. Перепровела последовательность документов. Ситуация не изменилась. Может ли быть проблемой дата совпадения даты больничного и увольнения. Как правильно составить отчет 6-
НДФЛ и регистр к нему.

7 Комментарии “Перечисление НДФЛ и отражение в 6 НДФЛ

  1. Добрый день, Асмик.
    Проверьте дату выплаты в больничном листе, дата должна быть 11.04.2018. Для проверки заполнения части 2 формы 6-НДФЛ сформируйте универсальный отчет. Как сформировать отчет можно посмотреть здесь https://buhexpert8.ru/1s-buhgalteriya/lajfhaki-dlya-buhgaltera/pomoshhniki-buhgaltera/universalnyj-otchet/proverka-zapolneniya-chasti-2-formy-6-ndfl.html

  2. Спасибо. Очень удобный отчет . Я исправила проставила дату оплаты. Но в отчет не подтягивает начисления и оплату по больничному листу.

  3. Добрый день, Асмик.
    После исправления даты оплаты необходимо перезаполнить документ Начисление зарплаты и перепровести документы в хронологическом порядке.

    1. Добрый День, Татьяна.
      Спасибо. Уже все исправила.

  4. Еще одна неприятная ситуация. При выходе в декрет сотруднице была начислена досрочно, выплачена з/пл 21.05.2018-2526,31 и удержан НДФЛ 328 рублей и перечислен 21.05.2018 поскольку дальнейших выплат работодателем у нее не будет. При заполнении раздела 2 6-НДФЛ данные суммы отразились отдельным блоком строка 100 (как з/пл последним днем месяца)31.05.2018,
    строка 110 (дата выплаты дохода и удержание НДФЛ) 21.05.2018,
    строка 120 (следующий день после выплаты) 22.05.2018
    строка 130 (сумма начисленной з/пл) 2526,31
    строка 140 (НДФЛ) 328

    Правильно ли отражены данные выплаты во 2 разделе 6-НДФЛ, если нет -как следует отразить в отчете

    можно ли соединить с основной выплаты з/пл или в строке 100 изменить дату вручную на 21.05.2018 учитывая перечисленный налог?
    Заранее спасибо.

    1. Добрый день, Асмик.
      Отлично.

Комментарии закрыты