Добрый вечер! Задержали списание ЕНП от 28.04.23 (отправим 05.05.2023), будет автоматически начислена пеня по всем налогам, которые входят в этот ЕНП, т. к. личный кабинет с ФНС ЮЛ не работает. Подскажите, как оплатить и провести в 1С пени:
Уведомление по пени не отправляем?
1) В ЕНП, который от 28.04.23 (отправим 05.05.23), внести сумму больше, чем сумма налогов? Как после эту сумму распределить в 1С?
2) Или ждать Треб. от ФНС — например, придет 16.05.23 примерно на сумму 120,00.
16.05.23 создать ЕНС пени, штрафы (начисление) Д 91.02 К 68.90 только БУ на сумму 120,00?
Какой датой создать ЕНП (создаем 1 раз в месяц)?
Здравствуйте!
Если будет отрицательное сальдо ЕНС, то начислят пени в авто режиме.
Уведомления по ЕНС на пени не требуется.
Оптимально пополнить сейчас ЕНС т.е. забросить какую-то сумму, чтобы ее хватило на пени и потом посмотреть сумму начисленную и ее уже отразить в учете.
С конца апреля 23 начали постепенно ЛК ЮЛ в части ЕНС открывать, посмотрите, пожалуйста, может и у вас уже доступна информация
Как работать с ЕНС в Личном кабинете на сайте ФНС с 2023 года
Когда будете конкретную сумму знать, то начислите ее с помощью Операции по ЕНС — Пени, штрафы (начисление), Д 91.02 К 68.90. Дату можно сделать, когда платеж прошел по пеням.
Операции по ЕНС в 1С
.
Добрый день У нас не работает пока ЛК в ФНС Получается Д 68.90 К 51 — 1000 ( пополняем ЕНС в ЛК ЮЛ на пени) а после буду списывать по мере начисления пени в ЛК в ФНС Д 91.02 К 68.90
Получается начисление и списание налога:
Д70 К 69.09 — начисление СВ
Д 69.09 К 68.90 — Уведомление или ЕНС
Д 68.90 К 51 — списание с р/с СВ
заре/мес — распределение в регистрах
А как в 1С будет пополняться сч 68.90 на 1000 (в закр/счета)?
Д 68.90 К 51 — списание суммы на пени ?????
Д 91.02 К 68.90 — начисление пени в ФНС
Добрый день!
Документ Операция по единому налоговому счету с видом Пени, штрафы (погашение) используется для ручной корректировки распределения ЕНП:
Операции по ЕНС в 1С
.
Приложение
Д 91.02 К 68.90 — пени начисляются на отрицательное сальдо на ЕНС вручную при помощи документа Операции по ЕНС
Д 68.90 К 51 — перечисление пени
Просмотрите, пожалуйста, файл, правильно я поняла последовательность учета пени? Подскажите, что такое НЕ.03 в движении документа «Операция по единому налоговому счету».
Все верно.
На счетах НЕ собираются все расходы, которые не учитываются в НУ и составляют разницу между БУ и НУ — это счет, который исторически остался в 1С и сейчас не анализируется и не применяется. Проводки формируются автоматически, ничего с ними делать не надо. Оставить, как есть.
Спасибо.