По корректировке реализации за 2022г. прошло увеличение реализации. Чисто выручка. По НУ в копии сделаю расчет. Я должна доначислять налог на прибыль руками в текущем периоде или программа сама все посчитает и по ПБУ 18 тоже?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Да, верно. Надо доначислить документом в 1С Операции — Операции, введенные в ручную, проводки:
Д 99.01.1 К 68.04.1 Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно), ФБ
Д 99.01.1 К 68.04.1 Налог (взносы): доначислено / уплачено (самостоятельно), РБ
При подаче уточненной декларации к доплате недоимка отражается на ЕНС сразу — со дня представления уточненки, но не ранее наступления срока уплаты налога (сбора) (п. 2 п. 5 ст. 11.3 НК РФ).
Документ Операция, введенная вручную в 1С
Уточненная декларация по налогу на прибыль прошлого года при корректировках реализации в сторону увеличения и уменьшения в 1С
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Про ПБУ 18 ведете же без отражения ПР и ВР?
Добрый день. Да по ПБУ 18 — балансовый.
При применении ПБУ 18 балансовым методом дополнительных операция делать не надо.
Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства при корректировки реализации в сторону увеличения не возникают.
Спасибо, закрывайте вопрос.