Ответ на требование ИФНС с пояснением корректировки реализации в декларации НДС

Вопрос задал Светлана М.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.88/10)

Здравствуйте. Подана корректировка декларации по НДС в связи с ошибочной реализацией и не отражением аванса. ИФНС выставила требование о предоставлении пояснения с приложением данных — код ошибки 2 — несоответствие данных между разделом 8 «Книга покупок» и разделом 9 «Книги продаж». Как отвечать на данное требование? ОСНО, КОРП, редакция 3.0 (3.0.160.22).

Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    В данной ситуации нужно написать пояснения в свободной форме.

    Пример пояснения:
    Реализация в Книге продаж отражена ошибочно, поэтому сформирован доп. лист Книги продаж и сумма ошибочной реализации исправлена на авансовый счет-фактуру по предоплате от покупателя.
    Также в доп. листе Книги покупок сторнирован восстановленный аванс с ранее неверно оформленной реализации.

    Дополнительно по теме.
    Шаблоны ответов на требования ИФНС в 1С

  2. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.