Здравствуйте. Подана корректировка декларации по НДС в связи с ошибочной реализацией и не отражением аванса. ИФНС выставила требование о предоставлении пояснения с приложением данных — код ошибки 2 — несоответствие данных между разделом 8 «Книга покупок» и разделом 9 «Книги продаж». Как отвечать на данное требование? ОСНО, КОРП, редакция 3.0 (3.0.160.22).
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
В данной ситуации нужно написать пояснения в свободной форме.
Пример пояснения:
Реализация в Книге продаж отражена ошибочно, поэтому сформирован доп. лист Книги продаж и сумма ошибочной реализации исправлена на авансовый счет-фактуру по предоплате от покупателя.
Также в доп. листе Книги покупок сторнирован восстановленный аванс с ранее неверно оформленной реализации.
Дополнительно по теме.
Шаблоны ответов на требования ИФНС в 1С
Спасибо.