Добрый день!
При отправке декларации за 1 квартал 2022г. выходила ошибка, писала о ней в вопросе «При выгрузке декларации в Контуре ошибка отсутствует счф.на аванс по сделке, для которой отражен сч ф на получение вычета «.
Сейчас налоговая прислала требование на предоставление пояснений с кодом ошибки «2» (Несоответствие данных об операции между разделом 8 и 9) и как раз эта счет-фактура № ввод остатков от 31/12/2019г.
Подскажите, пожалуйста, как мне дать пояснения?
Все комментарии (23)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, для лучшего понимания проблемы скан требования, где видно формулировку ошибки.
Номер и дата самой СФ, которую дали контрагенту, я так понимаю, 895 от 30.12.19? А при свертке базы указан не тот номер и дата, который теперь в книгу покупок идет?
Также поясните подробнее: получили аванс в 2019 на 71 млн, дальше что было? Вычетов до 1 кв 22 не было не нему? Сейчас стоит к вычету вся сумма насколько вижу, а писали, что там частичные вычеты, поэтому неясна ситуация.
Здравствуйте!
Да, верно, счет-фактура на аванс № 895 от 30.12.2019г. создан автоматически документом «Ввод остатков».
Скан требования в приложении.
Получили аванс от организации 30.12.2019г. 71млн., и также еще было три аванса в 2020 и 2021гг. Выполнение работ (реализация наша) на общую сумму всех четырех авансовых платежей прошло 20.12.2021г. и отразилось в книге продаж за 4й квартал 2021г.
Добрый день! Вы не пробовали, как я в прошлый раз писала, исправить в Контуре номер и дату СФ в книге покупок? У вас он другой из-за ввода остатков, поэтому нестыковка идет — на скрине как должно быть при обычном вычете по авансам.
Сделайте корректировочную декларацию в контур, исправьте номер и дату и проведите проверку их встроенную — должна уйти ошибка, которая в прошлый раз была.
Приложение
Скрин не приложился.
Спасибо, нет, я не поменяла, тк у нас были сбои программы и мы не могли отправить через Контур и ничего там не дало изменить, тк файлы мы грузим из программы, а не заполняем у них в базе.
Получается, сч.ф. должна быть и в книге покупок и продаж, но у нас только в книге покупок с кодом 22. Поэтому и требование из-за расхождения.
Данная сч.ф. отражена в вычетах ндс с авансов полученных (скрин прилагаю) почему так могло получится
Приложение
В книге продаж она была в 19 году отражена, сейчас там только реализация проходит, а в книге покупок зачет аванса, все верно. Неверный номер и дата из-за свертки в базе, поэтому и предлагаю править в контуре — это быстрее и проще, тем более расчеты завершены, больше не понадобится этот аванс.
В Контуре есть режим редактирования — на скрине (навести курсора на раздел нужно). Сейчас можно создать из первичной декларации корректировочную прямо там — на основе первичной и добавить раздел 8.1 — удалить СФ с неверными данными и добавить ее же с № 895 от 30.12.2019г.
Посмотрите еще порядок представления уточненки
Порядок представления уточненной декларации по НДС
По ответу на требование
Порядок ответа на требования из ИФНС о представлении пояснений по НДС .
Приложила файл в ворде там скрин требования и скрин вычета НДС с авансов полученных, где именно отразилась сч.ф. на аванс.
В книге продаж ее нет, только в книге покупок.
Случайно отправила повторно
Спасибо большое сейчас все проверю!и попробую исправить. Если будет что-то не так, напишу.
Подскажите, пожалуйста, если у нас была уже корректировка 1 (добавляли счет-фактуру по физ лицу) мне сделать исходя из данных корректировки 1. Верно же? несмотря на то, что требование по первично поданной?
Да, если подавали уже корректировку 1, то теперь 2.
Правда, при подаче корректировки 1 должна была закончиться камералка по первичной и начаться по корректировочной декларации. Но подавать уточненку все равно здесь нужно и думаю лучше ответ дать.
Да, конечно! Спасибо большое!!
Здравствуйте!
Выгрузила в Контуре на основании декларации декларацию. Создала доп лист к книге покупок. (минус сч.ф. с не верным номером, плюс с верным). Актуальность 0 (вносились корректировки)
Книгу покупок не редактировала, поставила актуальность 0.
Контур выдает ошибку снова.
Может я что-то сделала не верно, помогите, пожалуйста, разобраться. Скрины в приложении
Для раздела 8 актуальность — 1, вы же книгу покупок не меняете, только доп. листы. И если был доп. лис. №1, то у него тоже 1.
Посмотрите на всякий случай еще Порядок представления уточненной декларации по НДС — там про статусы все.
Да, все изучила, проставила статусы. Теперь выдает ошибку расхождение по НДС. (В приложении)
Посмотрите, пожалуйста.
Я вижу, что расходится № СФ из-за нулей и еще некоторые графа. Там есть кнопка Как это исправить — посмотрите, что рекомендуется. Также можно обратиться в тех.поддержку контура, они подскажут, что конкретно исправить еще. Я точно не могу сказать, как эта проверка работает.
Почему-то задвоилась сумма НДС в книге покупок. А ошибку исправить: «Сумма НДС в СФ на получение вычета (КВО 22) не должна превышать сумму НДС в СФ на аванс (КВО 02)».
Чем я ее увеличила. не понимаю. Доп листом с плюсом
А если в доп листе я делаю сч.ф. вводостатков с минусом и не добавляю верный номер, то расхождений нет . Это что значит, что 22 в книге покупок быть не должен быть в первом квартале?
Впервые у меня такое… ничего не понимаю(
Да нет, думаю, должен быть, просто какой-то нюанс не учитываем видимо.
Действительно, задвоилась. Посмотрите все строки по доп. листу. Честно говоря, не вижу ошибки — с виду все верно заполнено, с — и + та же сумма НДС. Если не найдете задвоение, все-таки рекомендую написать в тех. поддержку, они могут подключиться посмотреть, это будет эффективнее.
Уточнила в налоговой. Сказали можно исправить без уточненки при ответе на Требование выбрать «Изменить формализовано».
Отлично, что так! Были рекомендации от налоговиков, что представить уточненку все-таки требуется.
Но потом в спокойном режиме все-таки лучше разобраться, что там проверка состыковать не может. На будущее. Может быть, не один такой аванс был переносом остатков.
Да, конечно! Тоже думаю, что уточненка нужна.