Возврат товара от покупателя по договору обратной покупки на счет 43 в 1С

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.89/10)

Здравствуйте. У нашей организации (производство) договор с покупателем, по которому отражаются документы «Реализация» (счет 43). С этого квартала покупатель по договору обратной покупки возвращает нам нереализованный товар, оформляя товарную накладную, счет-фактуру. Как правильно отразить в программе? При проведении в программе «Поступления» формируются проводки Д-т 43 К-т 60, что некорректно.

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!

    Если имеется в виду, что в карточке Номенклатуры проставлен счет учета 43
    Он подтянулся автоматически, когда покупку оформили по этой номенклатуре. Да, такое может быть. В карточке тот счет, что чаще используется — это корректно

    В ручном режиме в этом документе проставьте 41.01, если это товар
    Ситуация разовая и каких-то более глобальных действий не требуется в этой части

    Если как-то иначе, уточните, пожалуйста, подробнее и дополнительно разберем

    Счета учета номенклатуры в 1С 8.3 — где найти, как изменить, как настроить

  2. Да, в карточке Номенклатуры счет 43 и фактически это продукция, которую реализовали Покупателю, а он возвращает. По корректности проводки Д-т 43 К-т 60 возник вопрос.

    1. Можно исправить прямо в документе на Д 41.01 К 60

      Д 43 подставляется не потому что это правильно и единственно возможный вариант, а потому что так в настройках номенклатуры
      И обычно это действительно продукция
      Сейчас появилось такое исключение из правил, его можно в программе обойти спокойно

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Договор комиссии, доплата 2% Наша организация работает в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3 (3.0.68.66) (http://v8.1c.ru/buhv8/). Нашей организацией был заключен договор…
  2. Распределение 26,25 счетов по заказам, НЗП Здравствуйте. Наша организация является строительной и затраты собираются по заказным методом, т.е по объектно. Есть ли возможность в БУ в…
  3. Счет-фактура при первыставлении подрядчику электроэнергии в 1С Здравствуйте. Заказчик выставляет нам (мы подрядчики) отчет комитенту и счет-фактуру по электроэнергии, которую расходовал субподрядчик на строительной площадке. Как в…
  4. Вычет НДС, если оригинал счета-фактуры получили после закрытия периода в 1С Добрый день ! 28.11.2025 провели в 1 С БУХ услуги от поставщика Акт . Счет- фактура была предоставлена в копии.…

Статьи по этой теме

  1. Как продавцу отразить корректировку, если в поставке обнаружена недостача? Как в программе 1С отражать корректировочный счет-фактуру (КСФ)? Если в поставке недостача — как отразить в программе (мы продавцы)? Корректировочный…
  2. Как отразить перевод средств на счет-сейф в 1С? Как отразить перевод средств на счет-сейф в банке? Нормативное регулирование Счет-сейф (Копилка) — это разновидность банковского вклада, условия которого обычно…
  3. Документ Счет-фактура полученный в 1С В данной статье поговорим о назначении документа Счет-фактура полученный. Узнаем, как правильно регистрировать входящие счета-фактуры и в чем их отличие…
  4. Как зачесть оплату залоговой стоимости в счет выполненных услуг? Предоставляем услуги по вывозу мусора, выставляем счета и на их основании идет реализация. Первый счет клиенту выставляем с залоговой стоимостью…