Войти в кабинетВ оборотной ведомости по счету расчетов с ФСС постоянно показываются 3 строчки, что тяжело анализировать при перечислении взносов. Есть сотрудники, кому начисляются выходные дни по уходу за ребенком-инвалидов (4 дня). Раньше начисления осуществлялись через «Операции, введенные вручную». Сумма 895 тысяч формировалась нарастающим итогом за несколько лет. Сейчас всё приведено в соответствие и начисление идет через Начисление заработной
платы. Как всё привести в порядок, чтобы была одна строка.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1549); УСН
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите карточку счета 69.01 по сумме 31 988,04.
Начисление и оплата должны быть по той аналитике, что отражены в ОСВ. «Галочек» без аналитики быть не должно.
Но понятнее станет после карточки счета, что делать.
Здравствуйте, Ирина.
В связи с тем, что с 2017 г. взносы платятся в ИФНС в программе для учета расчетов по социальному страхованию, по счетам 69.01 и 69.11 не используется аналитика “Расходы по страхованию” и “Получено от исполнительного органа ФСС РФ”. Все проводки формируются сразу по аналитике “Налог (взносы): начислено / уплачено”. Необходимо выяснить в какой период образовалось Начальное сальдо Дт на сумму 895173,30 с аналитикой (Расходы по страхованию (до 2017г.) и Конечное сальдо Кт на сумму 895173,27 без аналитики. Возмещения из ФСС расходов до 2017 г., было? Если было возмещались затраты по Расходы по страхованию (до 2017 г.), то посмотрите материал: Остатки по старым субконто сч 69.01 .